|
Primaire begroting 2020 |
Begroting na wijziging 2020 |
Realisatie 2020 |
(bedragen x € 1.000) |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
1. Openbare orde en veiligheid |
89 |
3.514 |
-3.425 |
89 |
3.868 |
-3.779 |
154 |
3.841 |
-3.688 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
26 |
4.993 |
-4.968 |
26 |
5.466 |
-5.440 |
457 |
4.768 |
-4.311 |
3. Economische zaken |
236 |
693 |
-457 |
356 |
732 |
-376 |
586 |
641 |
-55 |
4. Onderwijs |
173 |
5.810 |
-5.637 |
376 |
6.172 |
-5.796 |
375 |
5.469 |
-5.094 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
1.314 |
8.717 |
-7.403 |
1.073 |
8.838 |
-7.764 |
1.163 |
8.857 |
-7.693 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
10.230 |
46.208 |
-35.978 |
12.093 |
53.686 |
-41.592 |
13.077 |
54.112 |
-41.035 |
7. Volksgezondheid en milieu |
9.815 |
10.738 |
-923 |
9.326 |
10.526 |
-1.200 |
8.946 |
9.992 |
-1.046 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
2.039 |
3.434 |
-1.395 |
2.221 |
4.741 |
-2.519 |
4.541 |
4.114 |
427 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
1 |
15.194 |
-15.193 |
1 |
14.872 |
-14.870 |
42 |
14.478 |
-14.436 |
10. Algemeen bestuur |
622 |
2.851 |
-2.230 |
551 |
2.743 |
-2.192 |
626 |
3.239 |
-2.613 |
Subtotaal programma |
24.546 |
102.153 |
-77.607 |
26.113 |
111.644 |
-85.530 |
29.968 |
109.511 |
-79.543 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
76.154 |
2.583 |
73.570 |
82.774 |
3.628 |
79.146 |
87.807 |
9.494 |
78.312 |
Overhead * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VPB |
0 |
4 |
-4 |
0 |
122 |
-122 |
0 |
810 |
-810 |
Onvoorzien |
0 |
55 |
-55 |
0 |
544 |
-544 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien |
76.154 |
2.642 |
73.511 |
82.774 |
4.294 |
78.480 |
87.807 |
10.305 |
77.502 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
100.699 |
104.795 |
-4.096 |
108.887 |
115.938 |
-7.051 |
117.774 |
119.815 |
-2.041 |
Mutaties reserves per programma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Openbare orde en veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
397 |
68 |
329 |
813 |
0 |
813 |
447 |
291 |
156 |
3. Economische zaken |
66 |
0 |
66 |
69 |
0 |
69 |
0 |
0 |
0 |
4. Onderwijs |
98 |
0 |
98 |
150 |
0 |
150 |
79 |
0 |
79 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
363 |
0 |
363 |
530 |
0 |
530 |
318 |
0 |
318 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
2.637 |
0 |
2.637 |
3.274 |
85 |
3.189 |
2.913 |
181 |
2.733 |
7. Volksgezondheid en milieu |
226 |
0 |
226 |
140 |
0 |
140 |
10 |
0 |
10 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
775 |
0 |
775 |
2.058 |
0 |
2.058 |
1.482 |
173 |
1.309 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
159 |
1 |
159 |
251 |
91 |
161 |
114 |
90 |
24 |
10. Algemeen bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
347 |
7 |
340 |
12.059 |
12.118 |
-59 |
11.892 |
12.118 |
-226 |
Subtotaal mutaties reserves |
5.067 |
76 |
4.991 |
19.344 |
12.293 |
7.051 |
17.254 |
12.852 |
4.403 |
Gerealiseerd resultaat |
105.767 |
104.872 |
895 |
128.231 |
128.231 |
0 |
135.028 |
132.667 |
2.362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|