| Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 89 | 3.514 | -3.425 | 89 | 3.868 | -3.779 | 154 | 3.841 | -3.688 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 26 | 4.993 | -4.968 | 26 | 5.466 | -5.440 | 457 | 4.768 | -4.311 |
| 3. Economische zaken | 236 | 693 | -457 | 356 | 732 | -376 | 586 | 641 | -55 |
| 4. Onderwijs | 173 | 5.810 | -5.637 | 376 | 6.172 | -5.796 | 375 | 5.469 | -5.094 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 1.314 | 8.717 | -7.403 | 1.073 | 8.838 | -7.764 | 1.163 | 8.857 | -7.693 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 10.230 | 46.208 | -35.978 | 12.093 | 53.686 | -41.592 | 13.077 | 54.112 | -41.035 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 9.815 | 10.738 | -923 | 9.326 | 10.526 | -1.200 | 8.946 | 9.992 | -1.046 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.039 | 3.434 | -1.395 | 2.221 | 4.741 | -2.519 | 4.541 | 4.114 | 427 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 15.194 | -15.193 | 1 | 14.872 | -14.870 | 42 | 14.478 | -14.436 |
| 10. Algemeen bestuur | 622 | 2.851 | -2.230 | 551 | 2.743 | -2.192 | 626 | 3.239 | -2.613 |
| Subtotaal programma | 24.546 | 102.153 | -77.607 | 26.113 | 111.644 | -85.530 | 29.968 | 109.511 | -79.543 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 76.154 | 2.583 | 73.570 | 82.774 | 3.628 | 79.146 | 87.807 | 9.494 | 78.312 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 4 | -4 | 0 | 122 | -122 | 0 | 810 | -810 |
| Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | 544 | -544 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 76.154 | 2.642 | 73.511 | 82.774 | 4.294 | 78.480 | 87.807 | 10.305 | 77.502 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 100.699 | 104.795 | -4.096 | 108.887 | 115.938 | -7.051 | 117.774 | 119.815 | -2.041 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 397 | 68 | 329 | 813 | 0 | 813 | 447 | 291 | 156 |
| 3. Economische zaken | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | 98 | 0 | 98 | 150 | 0 | 150 | 79 | 0 | 79 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 363 | 0 | 363 | 530 | 0 | 530 | 318 | 0 | 318 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 2.637 | 0 | 2.637 | 3.274 | 85 | 3.189 | 2.913 | 181 | 2.733 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 226 | 0 | 226 | 140 | 0 | 140 | 10 | 0 | 10 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 775 | 0 | 775 | 2.058 | 0 | 2.058 | 1.482 | 173 | 1.309 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 159 | 1 | 159 | 251 | 91 | 161 | 114 | 90 | 24 |
| 10. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 347 | 7 | 340 | 12.059 | 12.118 | -59 | 11.892 | 12.118 | -226 |
| Subtotaal mutaties reserves | 5.067 | 76 | 4.991 | 19.344 | 12.293 | 7.051 | 17.254 | 12.852 | 4.403 |
| Gerealiseerd resultaat | 105.767 | 104.872 | 895 | 128.231 | 128.231 | 0 | 135.028 | 132.667 | 2.362 |
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||