| Begroot na wijz. | Werkelijk | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| - PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 140 | 95 | 45 | |||
| - PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) | 10 | 10 | ||||
| - Positief saldo 2020 Bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) (TV 2.1) | 291 | 291 | ||||
| 3. Economische zaken | ||||||
| - PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) | 66 | 66 | ||||
| - Vrijval deel VZ verliesgevende complexen door snellere verkoop bedrijfskavels dan verwacht voor bedrijvencomplexen De Merm Oost (Elst), De Merm (Elst) en Spoorallee (Elst). (TV 3.2) | 247 | 247 | ||||
| 4. Onderwijs | ||||||
| - PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) | 25 | 25 | ||||
| - PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) | 25 | 25 | ||||
| 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||
| - PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) | 17 | 17 | ||||
| - PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) | 53 | 19 | 34 | |||
| - PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) | 38 | 38 | ||||
| - PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) | 20 | 11 | 9 | |||
| - PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) | 20 | 20 | ||||
| - PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) | 75 | 22 | 53 | |||
| - PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) | 20 | 20 | ||||
| - PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) | 18 | 18 | ||||
| - PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) | 10 | 10 | ||||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||
| - PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) | 60 | 60 | ||||
| - Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) | 50 | 50 | ||||
| - PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) | 35 | 35 | ||||
| - Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) | 110 | 110 | ||||
| - Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 6.1) | 55 | 55 | ||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
| - PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) | 130 | 130 | ||||
| - PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) | 10 | 10 | ||||
| - Positieve afrekening ODRA over werkprogramma 2020 (TV 7.4) | 111 | 111 | ||||
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||
| - PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) | 50 | 50 | ||||
| - PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) | 25 | 25 | ||||
| - PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) | 500 | 500 | ||||
| - PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) | 21 | 21 | ||||
| - Afboeking van plankosten Land van Tap en niet door te berekenen plankosten van faciliterende projecten (TV 8.1) | 149 | -149 | ||||
| - Storting in VZ verliesgevende compl. voor grondcompl. Heteren Centr. (TV 8.2) | 529 | -529 | ||||
| - Voordelig resultaat afwikkeling grondcompl. Steenbeekstraat in Zetten (TV 8.2) | 209 | 209 | ||||
| - Niet geraamde winstuitkering vanuit GEM Westeraam (TV 8.2) | 1.920 | 1.920 | ||||
| - Niet geraamde ontvangen bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen (TV 8.2) | 173 | 173 | ||||
| - Hogere netto verkoopopbrengst woning Thorbeckestraat (TV 8.3) | 105 | 105 | ||||
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 10. Algemeen bestuur | ||||||
| - Niet geraamde aanvullende storting in VZ wethouderspensioenen door lagere rekenrente (TV 0.1) | 524 | -524 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||||||
| - Eenmalige IU erhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) | 55 | 55 | ||||
| - PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) | 167 | 167 | ||||
| - PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) | 8 | 8 | ||||
| - De ontvangen compensatie van Rijk en Provincie vanwege corona is niet volledig ingezet in 2020 (TV 0.8) | 0 | 259 | 259 | |||
| - Voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over 2017 t/m 2020 naar aanleiding van gerealiseerde winsten uit deelname Gem Westeraam (TV 0.9) | 672 | 0 | 0 | |||
| - Niet geraamde betaling van dividendbelasting inzake de Commandiet Westeraam (TV 0.64) | 295 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 1.757 | 55 | 2.796 | 3.370 | -1.039 | 3.315 |