|
Begroot na wijz. |
Werkelijk |
Verschil |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
140 |
|
95 |
|
45 |
|
- PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) |
10 |
|
|
|
10 |
|
- Positief saldo 2020 Bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) (TV 2.1) |
|
|
|
291 |
|
291 |
3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) |
66 |
|
|
|
66 |
|
- Vrijval deel VZ verliesgevende complexen door snellere verkoop bedrijfskavels dan verwacht voor bedrijvencomplexen De Merm Oost (Elst), De Merm (Elst) en Spoorallee (Elst). (TV 3.2) |
|
|
|
247 |
|
247 |
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) |
25 |
|
|
|
25 |
|
- PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) |
25 |
|
|
|
25 |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) |
17 |
|
17 |
|
|
|
- PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) |
53 |
|
19 |
|
34 |
|
- PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) |
38 |
|
38 |
|
|
|
- PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) |
20 |
|
11 |
|
9 |
|
- PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) |
20 |
|
20 |
|
|
|
- PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) |
75 |
|
22 |
|
53 |
|
- PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) |
20 |
|
20 |
|
|
|
- PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) |
18 |
|
18 |
|
|
|
- PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) |
10 |
|
|
|
10 |
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) |
60 |
|
60 |
|
|
|
- Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) |
50 |
|
50 |
|
|
|
- PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) |
35 |
|
35 |
|
|
|
- Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) |
110 |
|
110 |
|
|
|
- Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 6.1) |
55 |
|
|
|
55 |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) |
130 |
|
|
|
130 |
|
- PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) |
10 |
|
10 |
|
|
|
- Positieve afrekening ODRA over werkprogramma 2020 (TV 7.4) |
|
|
|
111 |
|
111 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) |
50 |
|
50 |
|
|
|
- PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) |
25 |
|
25 |
|
|
|
- PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) |
500 |
|
|
|
500 |
|
- PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) |
21 |
|
21 |
|
|
|
- Afboeking van plankosten Land van Tap en niet door te berekenen plankosten van faciliterende projecten (TV 8.1) |
|
|
149 |
|
-149 |
|
- Storting in VZ verliesgevende compl. voor grondcompl. Heteren Centr. (TV 8.2) |
|
|
529 |
|
-529 |
|
- Voordelig resultaat afwikkeling grondcompl. Steenbeekstraat in Zetten (TV 8.2) |
|
|
|
209 |
|
209 |
- Niet geraamde winstuitkering vanuit GEM Westeraam (TV 8.2) |
|
|
|
1.920 |
|
1.920 |
- Niet geraamde ontvangen bijdragen fonds bovenwijkse voorzieningen (TV 8.2) |
|
|
|
173 |
|
173 |
- Hogere netto verkoopopbrengst woning Thorbeckestraat (TV 8.3) |
|
|
|
105 |
|
105 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
10. Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
|
- Niet geraamde aanvullende storting in VZ wethouderspensioenen door lagere rekenrente (TV 0.1) |
|
|
524 |
|
-524 |
|
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
- Eenmalige IU erhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) |
|
55 |
|
55 |
|
|
- PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) |
167 |
|
|
|
167 |
|
- PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) |
8 |
|
8 |
|
|
|
- De ontvangen compensatie van Rijk en Provincie vanwege corona is niet volledig ingezet in 2020 (TV 0.8) |
|
|
0 |
259 |
|
259 |
- Voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over 2017 t/m 2020 naar aanleiding van gerealiseerde winsten uit deelname Gem Westeraam (TV 0.9) |
|
|
672 |
0 |
|
0 |
- Niet geraamde betaling van dividendbelasting inzake de Commandiet Westeraam (TV 0.64) |
|
|
295 |
0 |
|
0 |
Totaal |
1.757 |
55 |
2.796 |
3.370 |
-1.039 |
3.315 |