| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.868 | 3.841 | 27 | n.v.t. | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.466 | 4.768 | 698 | n.v.t. | |
| 3. Economische zaken | 732 | 641 | 92 | n.v.t. | |
| 4. Onderwijs | 6.172 | 5.469 | 704 | n.v.t. | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 8.838 | 8.857 | -19 | Ja | Overschrijding (0,2%) is te verwaarlozen ten opzichte van de geraamde lasten. |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 53.686 | 54.112 | -426 | Ja | De belangrijkste oorzaak hiervoor zit in het Sociaal Domein en betreffen hogere dan geraamde uitgaven voor jeugdzorg. |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.526 | 9.992 | 535 | n.v.t. | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.741 | 4.114 | 627 | n.v.t. | |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 14.872 | 14.478 | 393 | n.v.t. | |
| 10. Algemeen bestuur | 2.743 | 3.239 | -496 | Ja | De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting (€ 524.000) in de voorziening wethouderspensioenen door een lagere rekenrente. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 4.294 | 10.305 | -6.011 | Ja | De begrotingsoverschrijding van € 6.010.585 kent vier belangrijke oorzaken. Dit zijn de niet geraamde voorlopig opgelegde aanslagen Vpb over de jaren 2017 t/m 2020 naar aanleiding van de gerealiseerde winsten uit de deelname in de GEM Westeraam (€ 672.000). Ook is een niet geraamde dividendbelasting verantwoord inzake de Commandiet Westeraam (€ 295.000). Daarnaast is in het kader van de TOZO-regeling vanwege de coronanpandemie€ 4.730.000 uitgekeerd. Deze niet geraamde uitgaven zijn echter volledig gedekt door de niet geraamde rijksbijdrage TOZO. Ook is sprake van hogere kosten voor de belastingsamenwerking tussen gemeenten Lingewaard en Overbetuwe (€ 271.000). Hier tegenover staat een aaanvullende bijdrage van de gemeente Lingewaard. |
| Totaal lasten | 115.938 | 119.815 | -3.878 | ||
| Toevoeging reserves | 12.293 | 12.852 | -558 | Ja | Bij de stortingen in de reserves (lasten) doet zich een begrotingsoverschrijding voor van € 558.414. De belangrijkste drie oorzaken zijn een niet geraamde storting in de bestemmingsreserve Afslag 38 (€ 291.000) omdat het bovenwijkse complex B016 (Afslag 38) over 2020 een positief saldo had van € 291.000. Dit positieve saldo is als inkomst verantwoord op het taakveld 2.1. Verder is € 173.000 ontvangen aan bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen (zie taakveld 8.2). Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve Bovenwijks. Deze storting was niet geraamd. Daarnaast was er voordeel op de exploitatielasten van de Brede Scholen (TV 6.1). Dit voordeel is conform de gemaakte afspraken met de betrokken onderwijs stichtingen gestort in de BR Brede School. |
| Totaal toevoeging reserves | 12.293 | 12.852 | -558 | ||
| Resultaat | 128.231 | 132.667 | -4.436 | ||