In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. Daaronder wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's.
| Begr. na wijz. | Realisatie | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x €1.000) | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | |||||||
| - TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 2.193 | 0 | 2.189 | 0 | 4 | 4 |
| - TV 1.2 Openbare orde en veiligheid | 87 | 1.612 | 133 | 1.582 | 45 | 31 | 76 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
| - TV 2.1 Verkeer en vervoer | 26 | 4.692 | 2.445 | 5.102 | 2.419 | -410 | 2.009 |
| - TV 2.2 Parkeren | 0 | 196 | 0 | 168 | 0 | 29 | 29 |
| - TV 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 242 | 56 | 179 | 56 | 63 | 120 |
| 3. Economische zaken | |||||||
| - TV 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 392 | 3 | 362 | 3 | 30 | 33 |
| - TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 591 | 336 | 577 | 582 | -14 | -246 | -260 |
| - TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen | 37 | 40 | 33 | 40 | -4 | 0 | -4 |
| 4. Onderwijs | |||||||
| - TV 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - TV 4.2 Onderwijshuisvesting | 44 | 3.253 | 33 | 3.226 | -11 | 27 | 16 |
| - TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 331 | 2.629 | 323 | 2.392 | -8 | 237 | 229 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | |||||||
| - TV 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 604 | 0 | 562 | 0 | 42 | 42 |
| - TV 5.2 Sportaccommodaties | 1.108 | 2.588 | 1.109 | 2.312 | 2 | 276 | 278 |
| - TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 386 | 891 | 295 | 674 | -91 | 216 | 126 |
| - TV 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 63 | 18 | 114 | 18 | -50 | -32 |
| - TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) | 24 | 783 | 23 | 797 | -1 | -14 | -16 |
| -TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 162 | 3.966 | 173 | 4.049 | 11 | -83 | -73 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | |||||||
| - TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 785 | 6.359 | 563 | 5.547 | -221 | 812 | 591 |
| - TV 6.2 Wijkteams | 0 | 726 | 0 | 670 | 0 | 56 | 56 |
| - TV 6.3 Inkomensregelingen | 8.895 | 11.877 | 9.552 | 11.734 | 657 | 143 | 800 |
| - TV 6.4 Begeleide participatie | 0 | 4.109 | 0 | 4.209 | 0 | -101 | -101 |
| - TV 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 1.009 | 0 | 986 | 0 | 23 | 23 |
| - TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 2.370 | 3 | 2.387 | 3 | -16 | -14 |
| - TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 368 | 5.340 | 478 | 6.101 | 110 | -761 | -651 |
| - TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 14.605 | 0 | 17.052 | 0 | -2.447 | -2.447 |
| - TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 752 | 0 | 839 | 0 | -87 | -87 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
| - TV 7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.426 | 0 | 1.360 | 0 | 66 | 66 |
| - TV 7.2 Riolering | 3.196 | 2.252 | 2.943 | 2.058 | -254 | 194 | -60 |
| - TV 7.3 Afval | 5.129 | 4.246 | 5.095 | 4.443 | -33 | -197 | -230 |
| - TV 7.4 Milieubeheer | 0 | 1.761 | 22 | 1.739 | 22 | 22 | 44 |
| - TV 7.5 Begraafplaatsen | 53 | 84 | 57 | 146 | 4 | -61 | -57 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||||
| - TV 8.1 Ruimtelijke ordening | 156 | 965 | 490 | 1.386 | 334 | -421 | -87 |
| - TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.989 | 1.397 | 5.594 | 2.679 | 605 | -1.282 | -678 |
| - TV 8.3 Wonen en bouwen | 979 | 1.987 | 2.267 | 2.426 | 1.288 | -439 | 849 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | |||||||
| - TV 0.4 Overhead | 1 | 13.963 | 3 | 14.004 | 2 | -40 | -38 |
| 10. Algemeen bestuur | |||||||
| - TV 0.1 Bestuur | 0 | 2.900 | 134 | 3.302 | 134 | -403 | -269 |
| - TV 0.2 Burgerzaken | 701 | 1.172 | 620 | 1.076 | -81 | 96 | 15 |
| Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | |||||||
| - TV 0.5 Treasury | 1.240 | -417 | 1.196 | -224 | -43 | -193 | -236 |
| - TV 0.61 OZB woningen | 5.024 | 295 | 5.087 | 373 | 64 | -78 | -14 |
| - TV 0.62 OZB niet-woningen | 2.313 | 66 | 2.313 | 43 | 1 | 23 | 23 |
| - TV 0.64 Belastingen overig | 3.972 | 652 | 3.971 | 685 | -1 | -33 | -34 |
| - TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen | 65.140 | 0 | 65.078 | 0 | -62 | 0 | -62 |
| - TV 0.8 Overige baten en lasten | 395 | 3.119 | 85 | 2.940 | -310 | 180 | -131 |
| - TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 22 | 22 |
| Totaal baten en lasten | 106.133 | 107.568 | 110.773 | 112.341 | 4.641 | -4.773 | -132 |
| Toevoeging Res. | 0 | 2.847 | 0 | 7.541 | 0 | -4.694 | -4.694 |
| Onttrekking Res. | 8.537 | 0 | 8.914 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| Totaal saldo reserves | 8.537 | 2.847 | 8.914 | 7.541 | 378 | -4.694 | -4.317 |
| Resultaat | 114.669 | 110.416 | 119.687 | 119.882 | 5.018 | -9.467 | -4.449 |
| Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's. | |||||||