|
Primaire begroting 2019 |
Begroting na wijziging 2019 |
Realisatie 2019 |
(bedragen x € 1.000) |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
1. Openbare orde en veiligheid |
67 |
3.200 |
-3.133 |
87 |
3.805 |
-3.718 |
133 |
3.771 |
-3.638 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
26 |
4.030 |
-4.005 |
26 |
5.130 |
-5.104 |
2.501 |
5.448 |
-2.947 |
3. Economische zaken |
354 |
726 |
-372 |
628 |
769 |
-140 |
613 |
984 |
-372 |
4. Onderwijs |
176 |
5.502 |
-5.326 |
376 |
5.890 |
-5.514 |
357 |
5.626 |
-5.270 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
1.107 |
7.272 |
-6.165 |
1.680 |
8.895 |
-7.215 |
1.618 |
8.509 |
-6.890 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
9.903 |
41.524 |
-31.621 |
10.048 |
47.148 |
-37.100 |
10.597 |
49.525 |
-38.928 |
7. Volksgezondheid en milieu |
8.377 |
8.794 |
-418 |
8.379 |
9.770 |
-1.391 |
8.117 |
9.746 |
-1.629 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
1.915 |
2.654 |
-739 |
6.124 |
4.350 |
1.774 |
8.350 |
6.492 |
1.859 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
1 |
14.327 |
-14.326 |
1 |
13.963 |
-13.962 |
3 |
14.004 |
-14.001 |
10. Algemeen bestuur |
744 |
2.800 |
-2.055 |
701 |
4.072 |
-3.371 |
754 |
4.379 |
-3.625 |
Subtotaal programma |
22.671 |
90.830 |
-68.159 |
28.049 |
103.790 |
-75.741 |
33.043 |
108.483 |
-75.440 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
72.849 |
3.181 |
69.668 |
78.083 |
3.736 |
74.348 |
77.730 |
3.818 |
73.912 |
Overhead * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VPB |
0 |
4 |
-4 |
0 |
62 |
-62 |
0 |
40 |
-40 |
Onvoorzien |
0 |
55 |
-55 |
0 |
-20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien |
72.849 |
3.240 |
69.609 |
78.083 |
3.778 |
74.305 |
77.730 |
3.858 |
73.872 |
Resultaat voor bestemming |
95.520 |
94.069 |
1.451 |
106.133 |
107.568 |
-1.436 |
110.773 |
112.341 |
-1.568 |
Mutaties reserves per programma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Openbare orde en veiligheid |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
38 |
1 |
0 |
1 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
147 |
71 |
76 |
697 |
0 |
697 |
1.271 |
2.391 |
-1.121 |
3. Economische zaken |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
25 |
0 |
25 |
4. Onderwijs |
48 |
0 |
48 |
141 |
0 |
141 |
109 |
0 |
109 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
93 |
0 |
93 |
674 |
0 |
674 |
470 |
0 |
470 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
1.951 |
0 |
1.951 |
1.364 |
0 |
1.364 |
7. Volksgezondheid en milieu |
0 |
0 |
0 |
193 |
0 |
193 |
83 |
0 |
83 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
178 |
0 |
178 |
1.594 |
0 |
1.594 |
1.063 |
887 |
177 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
153 |
2 |
151 |
298 |
94 |
204 |
211 |
94 |
116 |
10. Algemeen bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
155 |
7 |
148 |
2.901 |
2.753 |
148 |
4.317 |
4.169 |
148 |
Subtotaal mutaties reserves |
774 |
80 |
694 |
8.537 |
2.847 |
5.689 |
8.914 |
7.541 |
1.373 |
Resultaat na bestemming |
96.294 |
94.149 |
2.145 |
114.669 |
110.416 |
4.254 |
119.687 |
119.882 |
-195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|