| Primaire begroting 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 67 | 3.200 | -3.133 | 87 | 3.805 | -3.718 | 133 | 3.771 | -3.638 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 26 | 4.030 | -4.005 | 26 | 5.130 | -5.104 | 2.501 | 5.448 | -2.947 |
| 3. Economische zaken | 354 | 726 | -372 | 628 | 769 | -140 | 613 | 984 | -372 |
| 4. Onderwijs | 176 | 5.502 | -5.326 | 376 | 5.890 | -5.514 | 357 | 5.626 | -5.270 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 1.107 | 7.272 | -6.165 | 1.680 | 8.895 | -7.215 | 1.618 | 8.509 | -6.890 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 9.903 | 41.524 | -31.621 | 10.048 | 47.148 | -37.100 | 10.597 | 49.525 | -38.928 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 8.377 | 8.794 | -418 | 8.379 | 9.770 | -1.391 | 8.117 | 9.746 | -1.629 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.915 | 2.654 | -739 | 6.124 | 4.350 | 1.774 | 8.350 | 6.492 | 1.859 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 14.327 | -14.326 | 1 | 13.963 | -13.962 | 3 | 14.004 | -14.001 |
| 10. Algemeen bestuur | 744 | 2.800 | -2.055 | 701 | 4.072 | -3.371 | 754 | 4.379 | -3.625 |
| Subtotaal programma | 22.671 | 90.830 | -68.159 | 28.049 | 103.790 | -75.741 | 33.043 | 108.483 | -75.440 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 72.849 | 3.181 | 69.668 | 78.083 | 3.736 | 74.348 | 77.730 | 3.818 | 73.912 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 4 | -4 | 0 | 62 | -62 | 0 | 40 | -40 |
| Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 72.849 | 3.240 | 69.609 | 78.083 | 3.778 | 74.305 | 77.730 | 3.858 | 73.872 |
| Resultaat voor bestemming | 95.520 | 94.069 | 1.451 | 106.133 | 107.568 | -1.436 | 110.773 | 112.341 | -1.568 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 147 | 71 | 76 | 697 | 0 | 697 | 1.271 | 2.391 | -1.121 |
| 3. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
| 4. Onderwijs | 48 | 0 | 48 | 141 | 0 | 141 | 109 | 0 | 109 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 93 | 0 | 93 | 674 | 0 | 674 | 470 | 0 | 470 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 1.951 | 1.364 | 0 | 1.364 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 83 | 0 | 83 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 178 | 0 | 178 | 1.594 | 0 | 1.594 | 1.063 | 887 | 177 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 153 | 2 | 151 | 298 | 94 | 204 | 211 | 94 | 116 |
| 10. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 155 | 7 | 148 | 2.901 | 2.753 | 148 | 4.317 | 4.169 | 148 |
| Subtotaal mutaties reserves | 774 | 80 | 694 | 8.537 | 2.847 | 5.689 | 8.914 | 7.541 | 1.373 |
| Resultaat na bestemming | 96.294 | 94.149 | 2.145 | 114.669 | 110.416 | 4.254 | 119.687 | 119.882 | -195 |
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||