| Realisatie 2019 | ||
|---|---|---|
| Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||
| geen incidentele mutaties > 100.000 | ||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
| TV 2.1 Het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) had over 2019 een negatief saldo. | 979 | |
| TV 2.1 Een deel van de van het rijk ontvangen (geïndexeerde) SPODO-subsidie was niet nodig voor dekking van het project Spoorzone. | 2.360 | |
| TV 2.1 Lagere kapitaallasten doordat enkele (grote) infrastructurele investeringsprojecten nog niet volledig zijn uitgevoerd. | 230 | |
| TV 2.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. | 308 | |
| 3. Economische zaken | ||
| TV 3.2 Aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het complex De Merm Oost in Elst. | 274 | |
| 4. Onderwijs | ||
| TV 4.3 Meerlasten VVE zijn ten laste van de specifieke uitkering OAB gebracht dan begroot, waardoor er regulier budget overblijft. | 161 | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 0 | |
| geen incidentele mutaties > 100.000 | ||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||
| TV 6.1 Lagere exploitatielasten van de MFC's in Herveld en Valburg doordat de bouw ervan nog niet is voltooid. | 109 | |
| TV 6.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. | 198 | |
| TV 6.3 Positieve afrekening BBZ voorgaande jaren en lager voorschot BBZ in 2019 | 247 | |
| TV 6.3 Lagere uitgaven Participatiewet doordat zich minder mensen voor een IOAW-uitkering hebben gemeld. | 278 | |
| Diverse TV Hogere uitgaven binnen het Sociaal Domein (hoofdzakelijk voor jeugdzorg) | 3.102 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||
| TV 7.3 Extra kosten voor getroffen maatregelen in de milieustraat naar aanleiding van het rapport van ODRA | 110 | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||
| TV 8.2 Afwaardering Land van Tap omdat de taxatiewaarde aanzienlijk lager is de boekwaarde. | 1.082 | |
| TV 8.2 Hogere dan geraamde storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Heteren Centrum. | 324 | |
| TV 8.2 Hogere dan geraamde ontvangen bijdrage van GEM Westeraam als gevolg van indexatie. | 866 | |
| TV 8.2 Minder uren besteed aan woningbouwcomplexen en dus lagere dekking van loon- en overheadkosten door de grondexploitaties. | 201 | |
| TV 8.3 Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele grotere omgevingsvergunningen in laatste kwartaal 2019. | 354 | |
| TV 8.3 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. | 421 | |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||
| geen incidentele mutaties > 100.000 | ||
| 10. Algemeen bestuur | ||
| TV 0.1 Per saldo aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen door lagere rekenrente. | 202 | |
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||
| TV 0.5 Lagere dan geraamde rente over de voorzieningen door een lager dan begroot saldo. | 104 | |
| Div. TV Overige baten (samengesteld uit meerdere diverse kleinere mutaties). | 209 | |
| Totaal | 6.378 | 5.741 |
| Saldo incidentele baten en lasten | -637 | |
| Mutatie reserves | -4.317 | |
| Effect op rekeningssaldo | -4.954 | |