|
Realisatie 2019 |
|
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
geen incidentele mutaties > 100.000 |
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
TV 2.1 Het bovenwijkse complex B012 (Spoorzone) had over 2019 een negatief saldo. |
979 |
|
TV 2.1 Een deel van de van het rijk ontvangen (geïndexeerde) SPODO-subsidie was niet nodig voor dekking van het project Spoorzone. |
|
2.360 |
TV 2.1 Lagere kapitaallasten doordat enkele (grote) infrastructurele investeringsprojecten nog niet volledig zijn uitgevoerd. |
|
230 |
TV 2.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. |
|
308 |
3. Economische zaken |
|
|
TV 3.2 Aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het complex De Merm Oost in Elst. |
274 |
|
4. Onderwijs |
|
|
TV 4.3 Meerlasten VVE zijn ten laste van de specifieke uitkering OAB gebracht dan begroot, waardoor er regulier budget overblijft. |
|
161 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
|
0 |
geen incidentele mutaties > 100.000 |
|
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
TV 6.1 Lagere exploitatielasten van de MFC's in Herveld en Valburg doordat de bouw ervan nog niet is voltooid. |
|
109 |
TV 6.1 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. |
|
198 |
TV 6.3 Positieve afrekening BBZ voorgaande jaren en lager voorschot BBZ in 2019 |
|
247 |
TV 6.3 Lagere uitgaven Participatiewet doordat zich minder mensen voor een IOAW-uitkering hebben gemeld. |
|
278 |
Diverse TV Hogere uitgaven binnen het Sociaal Domein (hoofdzakelijk voor jeugdzorg) |
3.102 |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
TV 7.3 Extra kosten voor getroffen maatregelen in de milieustraat naar aanleiding van het rapport van ODRA |
110 |
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
TV 8.2 Afwaardering Land van Tap omdat de taxatiewaarde aanzienlijk lager is de boekwaarde. |
1.082 |
|
TV 8.2 Hogere dan geraamde storting in de voorziening verliesgevende complexen voor het grondcomplex Heteren Centrum. |
324 |
|
TV 8.2 Hogere dan geraamde ontvangen bijdrage van GEM Westeraam als gevolg van indexatie. |
|
866 |
TV 8.2 Minder uren besteed aan woningbouwcomplexen en dus lagere dekking van loon- en overheadkosten door de grondexploitaties. |
201 |
|
TV 8.3 Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele grotere omgevingsvergunningen in laatste kwartaal 2019. |
|
354 |
TV 8.3 Aantal eenmalige projecten 2019 lopen nog door in 2020. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 2019 nog volledig besteed. |
|
421 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
geen incidentele mutaties > 100.000 |
|
|
10. Algemeen bestuur |
|
|
TV 0.1 Per saldo aanvullende storting in de voorziening wethouderspensioenen door lagere rekenrente. |
202 |
|
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien |
|
|
TV 0.5 Lagere dan geraamde rente over de voorzieningen door een lager dan begroot saldo. |
104 |
|
Div. TV Overige baten (samengesteld uit meerdere diverse kleinere mutaties). |
|
209 |
Totaal |
6.378 |
5.741 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-637 |
Mutatie reserves |
-4.317 |
Effect op rekeningssaldo |
-4.954 |