Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

De uitvoering van een aantal projecten is vertraagd.  Dit leidt tot een verschuiving van kapitaal- en overige exploitatielasten naar 2020.  Het voordeel is als volgt opgebouwd:
- Nieuwe sporthal OBC € 30.000
- MFC Herveld (zie ook nadere toelichting bij speerpunt 25 en 26) € 133.000
- Diverse kleinere investeringsprojecten (bijvoorbeeld vitaal sportpark De Pas) € 28.000

Hogere inkomsten (huur, entreegelden en zwemlessen) zwembad De Helster  en lagere exploitatielasten en wat hogere huurinkomsten diverse sportaccommodaties.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

191

58


29

I





I

I

De nieuwe publiekshal is nog niet gereed waardoor het in 2019 beschikbaar gestelde eenmalige budget voor beeldende kunst nog niet is besteed.  Dit budget wordt gedekt uit de Algemene Reserve, dus het voordeel op dit taakveld wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de reserves op het taakveld "mutatie reserves"

Het eenmalig extra beschikbaar gestelde budget voor realisatie van de notitie "schatten waarde" is niet besteed aangezien er onvoldoende capaciteit was om de projecten uit te voeren. Ook dit voordeel wordt op het taakveld "mutatie reserves"gecompenseerd.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

91



45

10

I



I


I