Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2019 en het verwachte resultaat op basis van Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4 - 2019).
(bedragen x €1.000)
| Verwacht saldo 2019 bij TR4 - 2019 | 4.254 |
| Werkelijk saldo 2019 | - 195 |
| Te verklaren verschil | - 4.449 |
| Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. TR4 - 2019 (bedragen x €1.000) | |
| Nadelen | |
| Meerkosten Sociaal Domein | - 3.102 |
| Afboeking boekwaarde Land van Tap |
- 1.082 |
| Aanvullende storting in voorziening voor complex Heteren Centrum | - 323 |
| Storting in voorziening voor complex De Merm Oost | - 274 |
| Meerkosten inzameling afval | - 230 |
| Lagere rente over voorzieningen en renteresultaat | - 224 |
| Aanvullende storting in voorziening wethouderspensioen |
- 202 |
| Lagere doorbelasting overhead en loonkosten aan grondexploitatie | - 201 |
| Meerkosten ruimtelijke ordening algemeen | - 152 |
| Totaal nadelen | - 5.790 |
| Voordelen | |
| Hoger BUIG-budget en lagere WWB-lasten | 375 |
| Meeropbrengst bouwleges | 354 |
| Lagere kapitaal- en exploitatielasten door vertraging realisatie MFC's | 238 |
| Lagere kapitaallasten door vertraging infrastructurele projecten | 230 |
| Niet bestede middelen armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) | 177 |
| Totaal voordelen | 1.374 |
| Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) | - 33 |
| Totaal verklaard lager voordelig resultaat | - 4.449 |
Structurele doorwerking naar 2020
De afwijkingen ten opzichte van de TR4 - 2019 zijn incidenteel en hebben geen effect op de begroting 2020 en verder. De structurele effecten van het Sociaal Domein zijn verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020.
Structurele voor- en nadelen op het product riolering (TV 7.2) zijn in bovenstaand staatje buiten beschouwing gelaten omdat deze in de betreffende tarieven worden verwerkt.