Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020
Analyse rekeningresultaat en structurele doorwerking naar 2020
Analyse rekeningresultaat
Hieronder is een (beknopte) analyse opgenomen van het verschil tussen het werkelijke rekeningresultaat 2019 en het verwachte resultaat op basis van Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4 - 2019).
(bedragen x €1.000)
Verwacht saldo 2019 bij TR4 - 2019 | 4.254 |
Werkelijk saldo 2019 | - 195 |
Te verklaren verschil | - 4.449 |
Budgettaire verschillen > € 100.000 t.o.v. TR4 - 2019 (bedragen x €1.000) | |
Nadelen | |
Meerkosten Sociaal Domein | - 3.102 |
Afboeking boekwaarde Land van Tap |
- 1.082 |
Aanvullende storting in voorziening voor complex Heteren Centrum | - 323 |
Storting in voorziening voor complex De Merm Oost | - 274 |
Meerkosten inzameling afval | - 230 |
Lagere rente over voorzieningen en renteresultaat | - 224 |
Aanvullende storting in voorziening wethouderspensioen |
- 202 |
Lagere doorbelasting overhead en loonkosten aan grondexploitatie | - 201 |
Meerkosten ruimtelijke ordening algemeen | - 152 |
Totaal nadelen | - 5.790 |
Voordelen | |
Hoger BUIG-budget en lagere WWB-lasten | 375 |
Meeropbrengst bouwleges | 354 |
Lagere kapitaal- en exploitatielasten door vertraging realisatie MFC's | 238 |
Lagere kapitaallasten door vertraging infrastructurele projecten | 230 |
Niet bestede middelen armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) | 177 |
Totaal voordelen | 1.374 |
Saldo kleinere overige voor- en nadelen (per saldo nadeel) | - 33 |
Totaal verklaard lager voordelig resultaat | - 4.449 |
Structurele doorwerking naar 2020
De afwijkingen ten opzichte van de TR4 - 2019 zijn incidenteel en hebben geen effect op de begroting 2020 en verder. De structurele effecten van het Sociaal Domein zijn verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2020.
Structurele voor- en nadelen op het product riolering (TV 7.2) zijn in bovenstaand staatje buiten beschouwing gelaten omdat deze in de betreffende tarieven worden verwerkt.