| Lasten (bedragen x € 1.000) | Begr. na wijz. 2019 | Werkelijk 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Onvoorzien: | |||
| - werkelijke raming onvoorzien | -20 | 0 | -20 |
| VPB: | |||
| - raming vpb | 62 | 40 | 22 |
| Overige lasten: | |||
| - reeds bestemde structurele financiële ruimte | 65 | 0 | 65 |
| - eenmalige financiële ruimte | 0 | 0 | 0 |
| - stelposten (algemeen) | 0 | 0 | 0 |
| - lasten heffingen en invordering gemeentelijke belastingen | 518 | 552 | -34 |
| - lasten deelnemingen | 11 | 11 | 0 |
| - lasten geldleningen | 5 | 5 | 0 |
| - overige lasten | 3.136 | 3.249 | -113 |
| Totaal lasten | 3.778 | 3.858 | -80 |
| Baten (bedragen x € 1.000) | Begr. na wijz. 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
| Algemene dekkingsmiddelen: | |||
| - dividend deelnemingen | 171 | 168 | 3 |
| - onroerende zaakbelastingen gebruikers | 951 | 946 | 5 |
| - onroerende zaakbelastingen eigenaren | 6.386 | 6.408 | -22 |
| - hondenbelasting | 282 | 275 | 7 |
| - reclamebelasting | 77 | 76 | 1 |
| - precariobelastingen | 2.855 | 2.862 | -6 |
| - uitkeringen gemeentefonds (incl. sociaal deelfonds) | 65.140 | 65.078 | 62 |
| - rentetoevoeging aan algemene dienst: | 0 | 0 | 0 |
| - rente bestemmingsreserves | 278 | 367 | -89 |
| - rente voorzieningen | 759 | 656 | 104 |
| - rente overlopende passiva | 9 | 0 | 9 |
| - onderuitputting | 71 | 0 | 71 |
| Overige baten: | |||
| - overige baten | 1.104 | 895 | 209 |
| Totaal baten | 78.083 | 77.730 | 353 |
| Toelichting verschillen groter dan € 100.000. | |||
| - lagere rentetoevoeging aan de algemene dienst doordat het werkelijke saldo van de voorzieningen lager was dan het geraamde saldo per 1-1-2019. (€ 32,8 miljoen t.o.v. € 38 miljoen, dus 2% x € 5,2 miljoen = € 104K verschil.) | |||
| - het nadelige verschil in de overige baten van € 209K betreft het totaal van diverse kleinere verschillen. | |||
Uitgaven
9,51%
€ 11.399
x €1.000
Inkomsten
72,39%
€ 86.644
x €1.000
Saldo
€ -75.245
x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen, VPB, onvoorzien en mutaties reserves
Uitgaven
9,51%
€ 11.399
x €1.000
Inkomsten
72,39%
€ 86.644
x €1.000
Saldo
€ -75.245
x €1.000
Mutaties reserves per programma
Terug naar navigatie - Mutaties reserves per programma| Toevoegingen (bedragen x € 1.000) | Begr. na wijz. 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Toevoeging aan reserves programma 01 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 02 | 0 | 2.391 | -2.391 |
| Toevoeging aan reserves programma 03 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 04 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 05 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 06 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 07 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 08 | 0 | 887 | -887 |
| Toevoeging aan reserves programma 09 | 94 | 94 | 0 |
| Toevoeging aan reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 |
| Toevoeging aan reserves alg. dekkingsmidd. | 2.753 | 4.169 | -1.416 |
| Totaal toevoegingen | 2.847 | 7.541 | -4.694 |
| Onttrekkingen (bedragen x € 1.000) | Begr. na wijz. 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
| Onttrekkingen aan reserves programma 01 | -38 | -1 | -37 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 02 | -697 | -1.271 | 574 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 03 | -50 | -25 | -25 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 04 | -141 | -109 | -32 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 05 | -674 | -470 | -204 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 06 | -1.951 | -1.364 | -587 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 07 | -193 | -83 | -110 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 08 | -1.594 | -1.063 | -531 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 09 | -298 | -211 | -87 |
| Onttrekkingen aan reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. | -2.901 | -4.317 | 1.416 |
| Totaal onttrekkingen | -8.537 | -8.914 | 378 |
| Saldo (bedragen x € 1.000) | Begr. na wijz. 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
| Saldo mutaties reserves programma 01 | -38 | -1 | -37 |
| Saldo mutaties reserves programma 02 | -697 | 1.121 | -1.818 |
| Saldo mutaties reserves programma 03 | -50 | -25 | -25 |
| Saldo mutaties reserves programma 04 | -141 | -109 | -32 |
| Saldo mutaties reserves programma 05 | -674 | -470 | -204 |
| Saldo mutaties reserves programma 06 | -1.951 | -1.364 | -587 |
| Saldo mutaties reserves programma 07 | -193 | -83 | -110 |
| Saldo mutaties reserves programma 08 | -1.594 | -177 | -1.418 |
| Saldo mutaties reserves programma 09 | -204 | -116 | -87 |
| Saldo mutaties reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves alg. dekkingsmid. | -148 | -148 | 0 |
| Totaal saldo | -5.689 | -1.373 | -4.317 |