| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 2.284 | 2.322 | 2.298 | 2.296 |
| TV0.2 Burgerzaken | 1.032 | 1.051 | 1.301 | 1.311 |
| TV0.4 Overhead | 16.093 | 16.251 | 16.193 | 16.198 |
| TV0.5 Treasury | -800 | -710 | -621 | -533 |
| TV0.61 OZB woningen | 303 | 303 | 303 | 303 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 42 | 42 | 42 | 42 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 812 | 812 | 812 | 812 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 1.145 | 773 | 703 | 601 |
| TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) | 20 | 15 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 2.078 | 175 | 175 | 175 |
| TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten | 0 | 1.630 | 610 | 1.644 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 23.008 | 22.664 | 21.825 | 22.859 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 3.001 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 4.139 | 4.208 | 4.208 | 4.208 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 5.109 | 5.136 | 5.161 | 5.187 |
| TV2.2 Parkeren | 157 | 158 | 159 | 159 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 213 | 213 | 213 | 214 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 5.480 | 5.508 | 5.533 | 5.560 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 248 | 248 | 248 | 248 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 231 | 141 | 141 | 141 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 640 | 550 | 550 | 550 |
| TV4.1 Openbaar basisonderwijs | 9 | 9 | 9 | 9 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 3.108 | 2.910 | 3.040 | 2.981 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.158 | 3.302 | 3.148 | 3.222 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 6.275 | 6.222 | 6.197 | 6.212 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 734 | 734 | 642 | 642 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 3.863 | 2.778 | 2.662 | 2.665 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 438 | 411 | 391 | 391 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 160 | 160 | 160 | 160 |
| TV5.6 Media | 966 | 966 | 966 | 967 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.961 | 3.826 | 3.825 | 3.827 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 10.121 | 8.875 | 8.646 | 8.651 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.608 | 6.626 | 6.557 | 6.549 |
| TV6.2 Wijkteams | 1.487 | 1.332 | 1.267 | 1.267 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 11.724 | 11.909 | 12.004 | 12.077 |
| TV6.4 Begeleide participatie | 3.799 | 3.578 | 3.371 | 3.175 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.884 | 7.568 | 7.724 | 7.916 |
| TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.574 | 14.621 | 13.751 | 12.688 |
| TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 170 | 170 | 170 | 170 |
| TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.427 | 1.421 | 1.415 | 1.409 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 52.157 | 50.709 | 49.742 | 48.735 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
| TV7.2 Riolering | 2.297 | 2.282 | 2.263 | 2.240 |
| TV7.3 Afval | 5.217 | 5.218 | 5.213 | 5.214 |
| TV7.4 Milieubeheer | 1.927 | 1.838 | 1.838 | 1.839 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 11.072 | 10.969 | 10.945 | 10.924 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 619 | 554 | 555 | 620 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 538 | 538 | 538 | 538 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.698 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 2.855 | 2.650 | 2.651 | 2.716 |
| Saldo taakvelden | 115.745 | 112.354 | 110.298 | 110.416 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.2 Burgerzaken | -497 | -497 | -871 | -871 |
| TV0.4 Overhead | -1 | -1 | -1 | -1 |
| TV0.5 Treasury | -651 | -651 | -651 | -651 |
| TV0.61 OZB woningen | -5.893 | -6.247 | -6.372 | -6.499 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | -2.755 | -2.919 | -2.977 | -3.036 |
| TV0.64 Belastingen overig. | -1.221 | -1.231 | -1.236 | -1.231 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | -73.439 | -71.228 | -70.492 | -70.375 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.10 Mutaties reserves | -4.660 | -2.694 | -643 | -644 |
| TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | -89.119 | -85.467 | -83.242 | -83.307 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | -111 | -111 | -111 | -111 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | -111 | -111 | -111 | -111 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | -26 | -26 | -26 | -26 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -136 | -136 | -136 | -136 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -158 | -158 | -158 | -158 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | -294 | -294 | -294 | -294 |
| TV4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | -9 | -9 | -9 | -9 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -435 | -435 | -435 | -435 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | -444 | -444 | -444 | -444 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | -1.146 | -1.146 | -1.146 | -1.146 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.6 Media | -24 | -24 | -24 | -24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -177 | -177 | -197 | -197 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.347 | -1.347 | -1.367 | -1.367 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.489 | -1.489 | -1.542 | -1.542 |
| TV6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | -9.521 | -9.781 | -9.875 | -9.948 |
| TV6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -311 | -311 | -311 | -311 |
| TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | -11.320 | -11.580 | -11.729 | -11.802 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV7.2 Riolering | -3.414 | -3.414 | -3.414 | -3.414 |
| TV7.3 Afval | -6.975 | -6.975 | -6.975 | -6.975 |
| TV7.4 Milieubeheer | -81 | -81 | -81 | -81 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | -10.549 | -10.549 | -10.549 | -10.549 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | -185 | -185 | -185 | -185 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | -745 | -745 | -745 | -725 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | -1.606 | -1.606 | -1.606 | -1.606 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | -2.536 | -2.536 | -2.536 | -2.516 |
| Saldo taakvelden | -115.745 | -112.354 | -110.298 | -110.416 |