| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | Realisatie 2020 | Begroting na wijziging 2021 | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t/m BMR1-2021) | ||||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.841 | -154 | 3.688 | 3.740 | -210 | 3.530 | 4.139 | -111 | 4.028 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.768 | -457 | 4.311 | 6.189 | -26 | 6.164 | 5.480 | -26 | 5.454 | |
| 3. Economische zaken | 641 | -586 | 55 | 707 | -327 | 379 | 640 | -294 | 346 | |
| 4. Onderwijs | 5.469 | -375 | 5.094 | 6.615 | -444 | 6.171 | 6.275 | -444 | 5.831 | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 8.857 | -1.163 | 7.693 | 9.298 | -1.265 | 8.033 | 10.121 | -1.347 | 8.774 | |
| 6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 54.112 | -13.077 | 41.035 | 54.000 | -11.849 | 42.150 | 52.157 | -11.320 | 40.837 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 9.992 | -8.946 | 1.046 | 10.866 | -10.196 | 670 | 11.072 | -10.549 | 522 | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.114 | -4.541 | -427 | 3.462 | -2.300 | 1.162 | 2.855 | -2.536 | 318 | |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 14.478 | -42 | 14.436 | 16.953 | -1 | 16.952 | 16.093 | -1 | 16.092 | |
| 10. Algemeen bestuur | 3.239 | -626 | 2.613 | 3.039 | -555 | 2.484 | 3.316 | -497 | 2.818 | |
| Totaal Programma's | 109.511 | -29.968 | 79.543 | 114.868 | -27.173 | 87.694 | 112.146 | -27.125 | 85.021 | |
| Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien | 10.305 | -87.807 | -77.502 | 1.121 | -83.605 | -82.484 | 1.521 | -83.960 | -82.438 | |
| Mutaties reserves | 12.852 | -17.254 | -4.403 | 1.235 | -5.848 | -4.614 | 2.078 | -4.660 | -2.583 | |
| Totaal | 132.667 | -135.028 | -2.362 | 117.223 | -116.627 | 596 | 115.745 | -115.745 | 0 | |
| # | ||||||||||
| # op basis van de Tweede bestuursrapportage 2021 (raadsbehandeling op 2 november 2021) komt het verwachte resultaat 2021 uit op € 1.004 nadelig. | ||||||||||