(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) |
Realisatie 2020 |
Begroting na wijziging 2021 |
Begroting 2022 |
|
|
|
|
|
(t/m BMR1-2021) |
|
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. Openbare orde en veiligheid |
3.841 |
-154 |
3.688 |
3.740 |
-210 |
3.530 |
4.139 |
-111 |
4.028 |
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
4.768 |
-457 |
4.311 |
6.189 |
-26 |
6.164 |
5.480 |
-26 |
5.454 |
|
3. Economische zaken |
641 |
-586 |
55 |
707 |
-327 |
379 |
640 |
-294 |
346 |
|
4. Onderwijs |
5.469 |
-375 |
5.094 |
6.615 |
-444 |
6.171 |
6.275 |
-444 |
5.831 |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
8.857 |
-1.163 |
7.693 |
9.298 |
-1.265 |
8.033 |
10.121 |
-1.347 |
8.774 |
|
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
54.112 |
-13.077 |
41.035 |
54.000 |
-11.849 |
42.150 |
52.157 |
-11.320 |
40.837 |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
9.992 |
-8.946 |
1.046 |
10.866 |
-10.196 |
670 |
11.072 |
-10.549 |
522 |
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
4.114 |
-4.541 |
-427 |
3.462 |
-2.300 |
1.162 |
2.855 |
-2.536 |
318 |
|
9. Financiën en bedrijfsvoering |
14.478 |
-42 |
14.436 |
16.953 |
-1 |
16.952 |
16.093 |
-1 |
16.092 |
|
10. Algemeen bestuur |
3.239 |
-626 |
2.613 |
3.039 |
-555 |
2.484 |
3.316 |
-497 |
2.818 |
|
Totaal Programma's |
109.511 |
-29.968 |
79.543 |
114.868 |
-27.173 |
87.694 |
112.146 |
-27.125 |
85.021 |
|
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien |
10.305 |
-87.807 |
-77.502 |
1.121 |
-83.605 |
-82.484 |
1.521 |
-83.960 |
-82.438 |
|
Mutaties reserves |
12.852 |
-17.254 |
-4.403 |
1.235 |
-5.848 |
-4.614 |
2.078 |
-4.660 |
-2.583 |
|
Totaal |
132.667 |
-135.028 |
-2.362 |
117.223 |
-116.627 |
596 |
115.745 |
-115.745 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# op basis van de Tweede bestuursrapportage 2021 (raadsbehandeling op 2 november 2021) komt het verwachte resultaat 2021 uit op € 1.004 nadelig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|