In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2022.
| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Saldi Kadernota 2022 | 656 | -892 | -421 | -982 |
| Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid | ||||
| - | ||||
| Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
| - | ||||
| Mutaties 3. Economische zaken | ||||
| - | ||||
| Mutaties 4. Onderwijs | ||||
| - | ||||
| Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||
| - verwerking amendement A-1 KN2022 (zwembad Zetten) | 230 | 230 | 230 | |
| Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||
| - aanpassing budgetten Sociaal Domein structureel (diverse TV) | 973 | 157 | -645 | -1.716 |
| - aanpassing budgetten Sociaal Domein incidenteel (diverse TV) | 377 | 90 | 0 | 0 |
| Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu | ||||
| - | ||||
| Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
| - lagere doorbel. aan grondexploit. (uren, rente, overhead) | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||
| - | ||||
| Mutaties 10. Algemeen bestuur | ||||
| - lagere lasten bestuur door lagere sociale lasten wethouders (TV 0.1) | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | ||||
| - taakveld treasury en kapitaallasten (per saldo rentevoordeel) (TV 0.5) | -590 | -648 | -617 | -608 |
| - aanvullende middelen Jeugdzorg 2022-2025 (TV 0.7) | -3.550 | -2.138 | -1.958 | -1.741 |
| - korting AU vanwege herverdeling gemeentefonds (TV 0.7) | 711 | 1.422 | 2.133 | |
| - verwerking meicirculaire 2021 AU (per saldo jaarlijks nadeel) (TV 0.7) | 365 | 928 | 1.179 | 466 |
| - aanvullingen ICT-investeringen (TV 0.4) | 226 | 244 | 259 | |
| - aframing loonkosten voormalig TPR (TV 0.8) | -195 | -195 | -195 | -195 |
| - vervangingsinvesteringen openbare ruimte (TV 0.8) | 0 | 85 | 170 | 255 |
| - prijsstijgingen infrastructurele werken | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - storting overschot 2022 in Algemene Reserve (TV 0.10) | 1.903 | 0 | 0 | 0 |
| - diverse overige mutaties van per saldo | -46 | -291 | -126 | 148 |
| Mutaties Totaal | -656 | -738 | -189 | -662 |
| Saldi Begroting 2022 | 0 | -1.630 | -610 | -1.644 |