(bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
|
1. Openbare orde en veiligheid |
4.139 |
-111 |
4.208 |
-111 |
4.208 |
-111 |
4.208 |
-111 |
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
5.480 |
-26 |
5.508 |
-26 |
5.533 |
-26 |
5.560 |
-26 |
|
3. Economische zaken |
640 |
-294 |
550 |
-294 |
550 |
-294 |
550 |
-294 |
|
4. Onderwijs |
6.275 |
-444 |
6.222 |
-444 |
6.197 |
-444 |
6.212 |
-444 |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
10.121 |
-1.347 |
8.875 |
-1.347 |
8.646 |
-1.367 |
8.651 |
-1.367 |
|
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
52.157 |
-11.320 |
50.709 |
-11.580 |
49.742 |
-11.729 |
48.735 |
-11.802 |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
11.072 |
-10.549 |
10.969 |
-10.549 |
10.945 |
-10.549 |
10.924 |
-10.549 |
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
2.855 |
-2.536 |
2.650 |
-2.536 |
2.651 |
-2.536 |
2.716 |
-2.516 |
|
9. Financiën en bedrijfsvoering |
16.093 |
-1 |
16.251 |
-1 |
16.193 |
-1 |
16.198 |
-1 |
|
10. Algemeen bestuur |
3.316 |
-497 |
3.373 |
-497 |
3.599 |
-871 |
3.606 |
-871 |
|
Subtotaal |
112.146 |
-27.125 |
109.314 |
-27.386 |
108.264 |
-27.927 |
107.362 |
-27.980 |
|
Algemene Dekkingsmiddelen |
1.446 |
-83.960 |
1.165 |
-82.275 |
1.184 |
-81.728 |
1.170 |
-81.792 |
|
Overhead * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VPB |
20 |
0 |
15 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
|
Onvoorzien |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
|
Totaal |
113.668 |
-111.085 |
110.549 |
-109.660 |
109.513 |
-109.655 |
108.597 |
-109.772 |
|
Saldo van baten en lasten |
2.583 |
889 |
-142 |
-1.175 |
|
Mutatie reserves |
-2.583 |
-2.519 |
-468 |
-469 |
|
Saldo na mutatie reserves |
0 |
-1.630 |
-610 |
-1.644 |
|
Saldo incidentele baten en lasten |
255 |
-1.602 |
40 |
-175 |
|
Structureel begrotingssaldo |
-255 |
-28 |
-650 |
-1.469 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|