| (bedragen x € 1.000) (lasten = + en baten = -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 4.139 | -111 | 4.208 | -111 | 4.208 | -111 | 4.208 | -111 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.480 | -26 | 5.508 | -26 | 5.533 | -26 | 5.560 | -26 | |
| 3. Economische zaken | 640 | -294 | 550 | -294 | 550 | -294 | 550 | -294 | |
| 4. Onderwijs | 6.275 | -444 | 6.222 | -444 | 6.197 | -444 | 6.212 | -444 | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 10.121 | -1.347 | 8.875 | -1.347 | 8.646 | -1.367 | 8.651 | -1.367 | |
| 6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 52.157 | -11.320 | 50.709 | -11.580 | 49.742 | -11.729 | 48.735 | -11.802 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 11.072 | -10.549 | 10.969 | -10.549 | 10.945 | -10.549 | 10.924 | -10.549 | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.855 | -2.536 | 2.650 | -2.536 | 2.651 | -2.536 | 2.716 | -2.516 | |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 16.093 | -1 | 16.251 | -1 | 16.193 | -1 | 16.198 | -1 | |
| 10. Algemeen bestuur | 3.316 | -497 | 3.373 | -497 | 3.599 | -871 | 3.606 | -871 | |
| Subtotaal | 112.146 | -27.125 | 109.314 | -27.386 | 108.264 | -27.927 | 107.362 | -27.980 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 1.446 | -83.960 | 1.165 | -82.275 | 1.184 | -81.728 | 1.170 | -81.792 | |
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VPB | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| Onvoorzien | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | |
| Totaal | 113.668 | -111.085 | 110.549 | -109.660 | 109.513 | -109.655 | 108.597 | -109.772 | |
| Saldo van baten en lasten | 2.583 | 889 | -142 | -1.175 | |||||
| Mutatie reserves | -2.583 | -2.519 | -468 | -469 | |||||
| Saldo na mutatie reserves | 0 | -1.630 | -610 | -1.644 | |||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 255 | -1.602 | 40 | -175 | |||||
| Structureel begrotingssaldo | -255 | -28 | -650 | -1.469 | |||||
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||