VIII. Heroverwegingen

Met ingang van de programmabegroting 2021 is deze paragraaf onderdeel van de planning en control documenten. Voor een gezonde financiële positie was het nodig om beleid te heroverwegen en de budgetten te bezien op hun realiteit.

Maatregelen uit de begroting 2021 (spoor 1)
Deze maatregelen hebben in de programmabegroting 2021 geleid tot een aantal keuzes die gericht waren op een sluitende jaarschijf 2021. In de 2^e bestuursrapportage 2021 wordt beschreven dat de status van de taakstelling voor het sociaal domein is achterhaald, door de actualisatie van het beleidsplan sociaal domein in de Q2 monitor 2021. De overige maatregelen uit spoor 1  zijn in 2021 gerealiseerd.

Maatregelen Kadernota 2022 (spoor 2)
In de Kadernota 2022 zijn 35 maatregelen aan de raad voorgelegd en vervolgens  verwerkt in het meerjarenperspectief 2022-2025. Om de voortgang van deze maatregelen goed te kunnen volgen, zijn ze als volgt gegroepeerd:

      a. Bezuiniging
Dit zijn de maatregelen met een uitvoerend of financieel technisch karakter, die door de medewerker kunnen worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn in opgenomen in de begroting en daarmee afgerond.
      b. Taakstelling
Een taakstelling is een opdracht van de raad aan het college om binnen de meegegeven randvoorwaarden een bepaalde bezuiniging te realiseren. De realisatie ervan kost tijd en de voortgang ervan wordt via met de raad gedeeld via de P&C cyclus.
      c. Heroverweging
Een heroverweging vraagt om (een wijziging van) beleid en dus nog een specifiek bestuurlijk besluit. De monitoring van deze maatregelen verloopt eveneens via de P&C cyclus.

Aangezien de maatregelen uit de rubriek bezuinigingen inmiddels verwerkt zijn in de begroting 2022, ziet de actuele status van de maatregelen uit de Kadernota 2022 er als volgt uit:

De korte termijn plannen zijn concreet en daarmee daadwerkelijk te realiseren in 2021. Via de tussentijdse bestuursrapportages houden wij uw raad op de hoogte over de realisatie of voortgang.

		Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen
Rubriek		Omschrijving	Wie		Wat
A Bezuiniging		Uitvoerende of technische maatregelen	Budgethouder		Uitvoering of < € 25.000
B Taakstelling		Taakstellende maatregelen	College		Realisatie vraagt tijd
C Heroverweging		Beleidsmatige maatregelen	Raad of College		Beleidswijziging noodzakelijk
gerealiseerd
niet uitvoerbaar
		Maatregelen begroting 2022	Geraamd
		bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
R	Nr	Bezuinigingen, taakstellingen en heroverwegingen 2022
		A. Bezuinigingen
A	BGR22-1.2	Overtollige verkeersborden	15	15	15	15
A	BGR22-1.3	Alternatieve invulling coordinator volwasseneducatie			7	7
A	BGR22-1.4	Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid	4	4	4	4
A	BGR22-1.5	Onderwijs en arbeidsmarkt		5	5	5
A	BGR22-1.7	Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties	14	14	14	14
A	BGR22-1.8	Kortere looptijd voorz. groot onderhoud accommodaties	50	50	50	50
A	BGR22-1.9	Verhoging prijs zwembadkaartje	60	60	60	60
A	BGR22-1.10	Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt			5	5
A	BGR22-1.12	Vrijval bijdrage Airborn Herdenking	7	7	7	7
A	BGR22-1.13	Klanttevredenheid onderzoek	10	10	10	10
A	BGR22-1.17	Hart van Driel	65	130	130	65
A	BGR22-1.18	Hart van Oosterhout, deelproject nieuwbouw Sam Sam		136
A	BGR22-1.19	Multifunctionaal sportcentrum		780	780	780
A	BGR22-1.21	Juridische procedures, inhuur huisadvocaat	10	10	10	10
A	BGR22- 2.4	Reduceren budget Kunst			20	20
A	BGR22- 2.5	Kermissen	10	10	10	10
A	BGR22- 2.6	Tarieven voor afvoer afval bij evenementen	15	15	15	15
A	BGR22- 2.8	Duurzaamheidsbudget	90	90	90	90
		Sub totaal bezuinigingen	350	1.336	1.232	1.167
		B. Taakstellingen
B	BGR22-1.1	Integraliteit middelen jongerenparticipatie			24	24
B	BGR22-1.6	Vervreemden vastgoed	100	100	100	100
B	BGR22-1.11	Overbetuwe Doet			32	32
B	BGR22-1.14	Rationaliseren welzijnssubsidies		100	100	100
B	BGR22-1.16	Slimmer beheer en aanbesteden beheer openb ruimte		100	100	100
B	BGR22-1.20	Verkoop overtollige gronden/reststroken	30	30	30	10
B	BGR22- 2.1	Leerlingenvervoer	60	120	180	180
B	BGR22- 2.2	Alternatieve bekostiging PO Jeugd			115	115
B	BGR22- 2.3	Overbetuwe Beweegt			55	55
B	BGR22- 2.7	Bijdrage ODRA		90	90	90
		Sub totaal taakstellingen	190	540	826	806
		C. Heroverwegingen
C	BGR22-1.15	Bijzondere bijstand anders organiseren		75	75	75
C	BGR22- 3.1	Hondenbelasting	66	66	66	66
C	BGR22- 3.2	Invoering toeristen- en forensenbelasting	60	70	75	70
C	BGR22- 3.3	Kostendekking begraafplaatsen	25	25	25	25
C	BGR22- 3.4	Kostendekking omgevingsvergunningen	300	300	300	300
C	BGR22- 3.5	Kostendekking leges bestemmingsplannen	20	20	20	20
C	BGR22- 3.6	Kostendekking leges evenementen Park Lingezegen			20	20
		Sub totaal heroverwegingen	471	556	581	576
Totaal maatregelen begroting 2022			1.011	2.432	2.639	2.549

Het meer kostendekkend maken van de tarieven voor begraafplaatsen komt neer op een verhoging van 45%. In de Kadernota 2022 is ten onrechte gesproken over een verdubbeling van het tarief. Met een stijging van 45% is het tarief vergelijkbaar met het gemiddeld tarief dat gehanteerd wordt in de regio.


Toelichting op de niet uitvoerbare maatregelen

Alternatieve invulling coördinatie volwasseneducatie
De invulling van een alternatieve invulling aan de coördinator volwasseneneducatie zorgt voor dusdanige frictiekosten dat de investering om de besparing te realiseren te hoog is. Deze frictiekosten waren niet eerder in beeld.

Klanttevredenheidsonderzoek
We zijn overgestapt naar een andere aanbieder. Aanvankelijk leek deze aanbieder goedkoper te zijn. Omdat we echter kiezen voor twee jaarlijkse momenten om een onderzoek te laten doen, zijn we toch niet goedkoper uit. Bovendien bleken er nog kosten bij te komen die niet in de offerte stonden (verzendkosten).