| Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||||
| Nr. | Omschrijving | Jaar | Bruto inv. | Reserves | Derden / | Netto inv. | Expl. | Afschr. | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | ||||
| uitv. | eenmalig | e.d. | grondexpl. | eenmalig | last | term. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Programma 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||||||
| 1. | Formatie: Nota Integrale veiligheid | 2020 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 2. | Handhaving BOA's | |||||||||||||||
| a. | Extra voertuig (investering) | 2019 | 35 | 35 | 10 | 4 | ||||||||||
| Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat | ||||||||||||||||
| 3. | Bestrijding invasieve plantensoorten | |||||||||||||||
| a. | Structureel bedrag | 2020 | 15 | 15 | ||||||||||||
| b. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 | 2020 | 140 | 140 | 0 | |||||||||||
| c. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 | 2021 | 85 | 85 | 0 | |||||||||||
| d. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 | 2022 | 55 | 55 | 0 | |||||||||||
| e. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 | 2023 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||
| 4. | Aanvullend projectbudget Spoorkruisingen Elst Noord | 2022 | PM | PM | PM | 20 | PM | |||||||||
| 5. | Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025) | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2022 | 2022 | PM | PM | PM | PM | 20 | PM | ||||||||
| b. | Jaarschijf 2023 | 2023 | PM | PM | PM | PM | 20 | |||||||||
| 6. | Rehabilitatie Vogelzang Elst | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2022 | 2022 | 239 | 10 | 10 | 219 | 20 | 13 | ||||||||
| b. | Jaarschijf 2023 | 2023 | 239 | 10 | 10 | 219 | 20 | |||||||||
| 7. | Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget | 2020 | 150 | 150 | 20 | 9 | ||||||||||
| b. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2020 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 8. | Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N. | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget | 2022 | 250 | 250 | 20 | 15 | ||||||||||
| b. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2022 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 9. | Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord | |||||||||||||||
| a. | Vervanging wegdekken 2020 | 2020 | 209 | 209 | 20 | 13 | ||||||||||
| b. | Vervanging wegdekken 2021 | 2021 | 151 | 151 | 20 | 9 | ||||||||||
| c. | Vervanging wegdekken 2022 | 2022 | 146 | 146 | 20 | 9 | ||||||||||
| 10. | Duurzame mobiliteit | |||||||||||||||
| a. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2020 | 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| 11. | Stationsomgeving Zetten-Andelst | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2022 | 500 | 50 | 450 | 20 | 28 | |||||||||
| 12. | Ontwikkelingsvisie Linge | |||||||||||||||
| a. | Uitvoeringsmaatregelen | 2021 | pm | pm | pm | |||||||||||
| 13. | Uitvoering Fietsagenda | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2019 | 2019 | 200 | 200 | 20 | 12 | ||||||||||
| b. | Jaarschijf 2020 | 2020 | 939 | 939 | 20 | 57 | ||||||||||
| 14. | Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk | 2020 | 270 | 25 | 245 | 20 | 15 | |||||||||
| 15. | Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout | 2020 | 521 | 50 | 471 | 20 | 29 | |||||||||
| 16. | Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2020 | 2020 | 450 | 450 | 20 | 28 | ||||||||||
| b. | Jaarschijf 2021 | 2021 | 450 | 450 | 20 | 28 | ||||||||||
| 17. | Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst | 2020 | 108 | 108 | 20 | 7 | ||||||||||
| 18. | Rehabilitatie Rädeckerstraat en 2e Lange Voren Elst | 2019 | 585 | 585 | 20 | 36 | ||||||||||
| 19. | Verbeteren ontsluiting De Schalm in Andelst | 2019 | 130 | 130 | 20 | 8 | ||||||||||
| 20. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren) | |||||||||||||||
| a. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019 | 2019 | 380 | 207 | 173 | 20 | 11 | |||||||||
| b. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 | 2020 | 380 | 207 | 173 | 20 | 11 | |||||||||
| 21. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren) | |||||||||||||||
| a. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019 | 2019 | 300 | 175 | 125 | 20 | 8 | |||||||||
| b. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 | 2020 | 300 | 175 | 125 | 20 | 8 | |||||||||
| 22. | Infrastructuur Elst Noord | |||||||||||||||
| a. | Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) | 2020 | 2.925 | 2.925 | 20 | 179 | ||||||||||
| 23. | Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) | 2020 | 220 | 220 | 20 | 13 | ||||||||||
| 24. | Fiets-/wandelverb. en natuurvriend. oever met struinpad | 2019 | 400 | 400 | 20 | 25 | ||||||||||
| 25. | Veilig oversteken Ceintuurbaan | 2020 | 50 | 50 | 20 | 3 | ||||||||||
| Programma 3. Economische zaken | ||||||||||||||||
| 26. | Ondersteuningstraject agrarische sector | 2020 | 66 | 66 | 0 | |||||||||||
| Programma 4. Onderwijs | ||||||||||||||||
| 27. | Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst | 2020 | 250 | 250 | 15 | 19 | ||||||||||
| 28. | Noodlokalen basisonderwijs Westeraam | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2020 | 497 | 497 | 15 | 39 | ||||||||||
| b. | Eenmalig budget bouwbegeleiding / directievoering (inh.) | 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| 29. | Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam | 2020 | 580 | 580 | 15 | 45 | ||||||||||
| 30. | Formatie: interne bouwbegeleiding PNL-posten 29/31/32 | 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| 31. | Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag 2021 | 2021 | 1.333 | 1.333 | 40 | 49 | ||||||||||
| b. | Investeringsbedrag 2022 | 2022 | 1.333 | 1.333 | 40 | 49 | ||||||||||
| c. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2021 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
| 32. | Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2022 | 3.732 | 3.732 | 40 | 136 | ||||||||||
| b. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2022 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
| 33. | Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen | |||||||||||||||
| a. | Budget jaarschijf 2020 | 2020 | PM | PM | 25 | PM | ||||||||||
| b. | Budget jaarschijf 2021 | 2021 | PM | PM | 25 | PM | ||||||||||
| c. | Budget jaarschijf 2022 | 2022 | PM | PM | 25 | PM | ||||||||||
| d. | Budget jaarschijf 2023 | 2023 | PM | PM | 25 | |||||||||||
| 34. | Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten | 2023 | PM | PM | 40 | |||||||||||
| 35. | Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) | 2022 | PM | PM | 25 | PM | ||||||||||
| 36. | Huisvesting OBC | |||||||||||||||
| a. | Aanvullend investeringsbedrag bouw school | 2020 | 3.116 | 3.116 | 40 | 114 | ||||||||||
| b. | Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten | 2020 | 570 | 570 | 20 | 35 | ||||||||||
| 37. | Bijdrage achterstall. en planm. onderh. school De Vallei | 2019 | 515 | 515 | 15 | 40 | ||||||||||
| 38. | Onderwijsleerpakket en meubilair school De Wegwijzer | 2019 | 53 | 53 | 10 | 6 | ||||||||||
| Programma 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||||||||||||
| 39. | Actualiseren beheerplannen op basis van IBOR | 2020 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
| 40. | Erfgoed | |||||||||||||||
| a. | Eenmalig budget 2020 | 2020 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
| b. | Eenmalig budget 2021 | 2021 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||
| c. | Formatie: erfgoed | 2020 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 41. | Overbetuwe Doet | 0 | ||||||||||||||
| a. | Structureel | 2020 | 105 | 105 | ||||||||||||
| b. | Eénmalig | 2020 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||
| 42. | Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag (geschat bedrag) | 2022 | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||
| b. | Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) | 2023 | 550 | |||||||||||||
| c. | Grondkosten | 2022 | PM | PM | 0 | |||||||||||
| d. | Formatie: programmamanager zwembad | 2020-2023 | 240 | 240 | 20 | 15 | ||||||||||
| 43. | Formatie uitvoering Sportnota | 2020 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 44. | Formatie: vastgoedregisseur | 2020 | 99 | 99 | ||||||||||||
| 45. | Meer muziek in de klas | 2020 | 53 | 53 | 0 | |||||||||||
| 46. | Bibliotheek OBGZ | |||||||||||||||
| a. | Structureel | 2020 | 86 | 86 | ||||||||||||
| b. | Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren | 2021 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||
| 47. | Sportpark De Pas | |||||||||||||||
| a. | Real. vitaal Sportpark De Pas (aanvull. op post 2018) | 2019 | 600 | 150 | 450 | 30 | 20 | |||||||||
| b. | Onderhouds- en beheerkosten | 2020 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 48. | Herdenking WOII | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2020 Masterplan Airborneregio | 2020 | 38 | 38 | 0 | |||||||||||
| b. | Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio | 2021 | 29 | 29 | 0 | |||||||||||
| c. | Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio | 2022 | 27 | 27 | 0 | |||||||||||
| 49. | Realisatie 3e veld Excelsior | 2020 | 350 | 350 | 30 | 16 | ||||||||||
| 50. | Bronzen beeld generaal Sosabowski | 2020 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
| 51. | Eerste proefjaar knuffelbijen | 2020 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 52. | Aanleg 2 kunstgras korfbalvelden bij HPC in Zetten | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2019 | 150 | 150 | 30 | 7 | ||||||||||
| b. | Kosten specialistisch jaarlijks onderhoud | 2020 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 53 | Preventie overgewicht jeugd via JOGG! | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2020 | 2020 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||
| 54. | Landschapspark De Danenberg | |||||||||||||||
| a. | Gemeentelijke bijdrage 2019 | 2019 | 300 | 300 | 20 | 18 | ||||||||||
| b. | Gemeentelijke bijdrage 2020 | 2020 | 200 | 200 | 20 | 12 | ||||||||||
| 55. | Speelplannen | |||||||||||||||
| a. | Doorontw. particip.meth. speelplannen jaarschijf 2020 | 2020 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
| b. | Inzet projectregisseur speelplannen jaarschijf 2020 | 2020 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||
| Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||||||||||||
| 56. | Beheervergoed. sportz. Hoendrik (besluit 19bw000030) | 2020 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 57. | Nieuwe integrale armoedebeleid | 2021 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 58. | Formatie: WMO beleidsmedewerker | 2020 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 59. | Formatie: wetswijziging inburgering | 2020 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||
| 60. | Schulden en preventie | |||||||||||||||
| a. | Uitvoeringsplan jaarschijf 2020 | 2020 | PM | PM | PM | |||||||||||
| 61. | Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008) | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2019 | 2019 | 203 | 203 | 40 | 7 | ||||||||||
| b. | Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 | 2021 | 5.000 | 5.000 | 40 | 183 | ||||||||||
| Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten | -8 | -81 | ||||||||||||||
| Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) | -38 | |||||||||||||||
| Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds | PM | |||||||||||||||
| 62. | MFA Randwijk | 2019 | 1.817 | 1.817 | 40 | 66 | ||||||||||
| Gedeeltelijke dekking ten laste van besparing op beheersvergoeding en deel vrijval exploitatiekosten | -23 | |||||||||||||||
| Programma 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| 63. | Duurzaamheid | |||||||||||||||
| a. | Eenmalig budget | 2020 | 130 | 130 | 0 | |||||||||||
| b. | Formatie: duurzaamheid | 2020 | 96 | 96 | 0 | |||||||||||
| 64. | Formatie: uitbreiding milieustraat | 2020 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Dekking via de afvalstoffenheffing | -100 | -100 | ||||||||||||||
| Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||||||||||||
| 65. | Aankoopregeling Knoop 38 / RTG | 2020 | PM | PM | 0 | |||||||||||
| 66. | Herinrichting omgeving 't Fort | |||||||||||||||
| a. | Eenmalig budget sloop gebouwen | 2020 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
| b. | Voorbereid.kosten en opstellen herinrichtingscenario’s | 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| c. | Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit | 2020 | 350 | 350 | 20 | 21 | ||||||||||
| 67. | Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget jaarschijf 2020 | 2020 | PM | PM | 20 | PM | ||||||||||
| b. | Investeringsbudget jaarschijf 2021 | 2021 | PM | PM | 20 | PM | ||||||||||
| 68. | Implementatie Omgevingswet | |||||||||||||||
| a. | Eenmalig bedrag 2020 | 2020 | 500 | 500 | 0 | |||||||||||
| 69. | Revitalisering Centrumplan Oosterhout | |||||||||||||||
| a. | Budget voor plankosten | 2019 | 100 | 100 | 30 | 4 | ||||||||||
| b. | Budget voor realisering jaarschijf 2021 | 2021 | 1.000 | 1.000 | 30 | 45 | ||||||||||
| c. | Budget voor realisering jaarschijf 2022 | 2022 | 1.900 | 1.900 | 30 | 85 | ||||||||||
| 70. | Revitalisering Centrumplan Driel | |||||||||||||||
| a. | Budget voor plankosten | 2019 | 100 | 100 | 30 | 4 | ||||||||||
| b. | Budget voor realisering jaarschijf 2021 | 2021 | 1.450 | 1.450 | 30 | 65 | ||||||||||
| c. | Budget voor realisering jaarschijf 2022 | 2022 | 1.450 | 1.450 | 30 | 65 | ||||||||||
| 71. | Taakveld Wonen/ Uitvoering Woonagenda 2020 | |||||||||||||||
| a. | Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaarschijf 2020 | 2020 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
| Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||||||||||
| 72. | Informatie Awareness | 2020 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
| 73. | Contracten | |||||||||||||||
| a. | Formatie: contractadviseur | 2020 | 50 | 50 | ||||||||||||
| b. | Formatie: contractbeheer | 2020 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 74. | Formatie: zaaksysteem | 2020 | 87 | 87 | ||||||||||||
| 75. | P-budget | |||||||||||||||
| a.1. | Effecten FUWA (bijv. ivm doorontw. Fys./Dienstv../Zaakg.) | 2020 | 275 | 275 | ||||||||||||
| a.2. | Effecten organisatieontwikk. structureel | 2020 | 250 | 250 | ||||||||||||
| a.3. | Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2020 | 2020 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
| a.4. | Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 | 2021 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
| a.5. | Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 | 2022 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
| b. | WW-risico i.v.m. wijziging aanstellingsrichtlijn | 2020 | PM | PM | ||||||||||||
| c. | Effecten cao | 2020 | PM | PM | ||||||||||||
| d. | Effecten WNRA | 2020 | PM | PM | ||||||||||||
| e. | Inzet beschikbare ruimte in MJR voor uitbreid. formatie | -222 | -222 | |||||||||||||
| 76. | ICT voorzieningen voor in de nieuwe publieke ruimten | 2019 | 158 | 158 | 5 | 34 | ||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| Programma 10. Algemeen bestuur | x | |||||||||||||||
| 77. | Jongerenparticipatie | |||||||||||||||
| a. | Structureel bedrag jaarschijf 2020 | 2020 | 48 | 48 | ||||||||||||
| b. | Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 | 2021 | pm | pm | ||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| Totalen | 62.429 | 3.412 | 220 | 58.797 | 1.177 | 1.346 | 783 | 259 | 965 | |||||||
| Aanvulling tot stelpost | ||||||||||||||||
| Totale lasten | 1.346 | 783 | 259 | 965 | ||||||||||||
| Totale lasten per 2023 | 3.352 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2020: | 1.669 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2021: | 536 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2022: | 334 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2023: | 15 | |||||||||||||||
| Totale onttrekking Algemene Reserve | 2.554 | |||||||||||||||
| Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) | 858 | |||||||||||||||
| Totale onttrekking: | 3.412 | |||||||||||||||