(bedragen x € 1.000) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
3.464 |
39 |
3.509 |
40 |
3.554 |
41 |
3.599 |
43 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
4.993 |
26 |
5.284 |
26 |
5.281 |
26 |
5.306 |
26 |
3. Economische zaken |
693 |
236 |
627 |
236 |
627 |
236 |
627 |
236 |
4. Onderwijs |
5.810 |
173 |
6.090 |
173 |
6.141 |
173 |
6.255 |
173 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
8.717 |
1.314 |
8.692 |
1.314 |
8.517 |
1.314 |
8.993 |
1.314 |
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
46.208 |
10.230 |
45.880 |
10.180 |
46.061 |
10.680 |
46.177 |
11.180 |
7. Volksgezondheid en milieu |
10.738 |
9.815 |
10.540 |
9.815 |
10.568 |
9.815 |
10.596 |
9.815 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
3.434 |
2.039 |
2.859 |
2.042 |
2.969 |
2.044 |
3.118 |
2.047 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
15.194 |
1 |
15.194 |
1 |
15.194 |
1 |
15.194 |
1 |
10. Algemeen bestuur |
2.851 |
622 |
2.878 |
634 |
2.906 |
646 |
2.935 |
659 |
Subtotaal |
102.103 |
24.495 |
101.553 |
24.461 |
101.818 |
24.977 |
102.800 |
25.493 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
2.583 |
76.154 |
3.518 |
77.646 |
4.603 |
78.468 |
5.452 |
80.667 |
Overhead * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
VPB |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
Onvoorzien |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
55 |
0 |
Totaal |
104.745 |
100.649 |
105.130 |
102.108 |
106.480 |
103.446 |
108.311 |
106.161 |
Saldo van baten en lasten |
-4.096 |
-3.022 |
-3.034 |
-2.150 |
Mutatie reserves |
4.991 |
3.430 |
3.568 |
2.759 |
Saldo na mutatie reserves |
895 |
408 |
534 |
609 |
Saldo incidentele baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Structureel begrotingssaldo |
895 |
408 |
534 |
609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |