| (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2018 | Begroting na wijziging 2019 | Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t/m TR2-2019) | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.528 | 117 | -3.410 | 3.268 | 87 | -3.181 | 3.464 | 39 | -3.425 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.366 | 98 | -4.268 | 4.928 | 26 | -4.902 | 4.993 | 26 | -4.968 |
| 3. Economische zaken | 807 | 1.026 | 219 | 776 | 354 | -422 | 693 | 236 | -457 |
| 4. Onderwijs | 5.504 | 200 | -5.303 | 5.932 | 202 | -5.730 | 5.810 | 173 | -5.637 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 7.914 | 1.193 | -6.721 | 8.533 | 1.343 | -7.190 | 8.717 | 1.314 | -7.403 |
| 6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 45.466 | 10.981 | -34.485 | 46.178 | 9.898 | -36.280 | 46.208 | 10.230 | -35.978 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 8.871 | 8.090 | -781 | 9.572 | 8.377 | -1.195 | 10.738 | 9.815 | -923 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.340 | 2.724 | -616 | 3.768 | 2.053 | -1.716 | 3.434 | 2.039 | -1.395 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 14.527 | 900 | -13.627 | 14.063 | 1 | -14.062 | 15.194 | 1 | -15.193 |
| 10. Algemeen bestuur | 3.040 | 1.060 | -1.980 | 2.805 | 601 | -2.204 | 2.851 | 622 | -2.230 |
| Totaal Programma's | 97.362 | 26.388 | -70.973 | 99.821 | 22.941 | -76.880 | 102.103 | 24.495 | -77.607 |
| Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien | 3.640 | 73.744 | 70.103 | 3.715 | 75.446 | 71.731 | 2.642 | 76.154 | 73.511 |
| Mutaties reserves | 2.673 | 2.126 | -546 | 1.825 | 6.545 | 4.720 | 76 | 5.067 | 4.991 |
| Totaal | 103.674 | 102.258 | -1.416 | 105.362 | 104.932 | -429 | 104.821 | 105.716 | 895 |