(bedragen x € 1.000) |
Realisatie 2018 |
Begroting na wijziging 2019 |
Begroting 2020 |
|
|
|
|
(t/m TR2-2019) |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Openbare orde en veiligheid |
3.528 |
117 |
-3.410 |
3.268 |
87 |
-3.181 |
3.464 |
39 |
-3.425 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
4.366 |
98 |
-4.268 |
4.928 |
26 |
-4.902 |
4.993 |
26 |
-4.968 |
3. Economische zaken |
807 |
1.026 |
219 |
776 |
354 |
-422 |
693 |
236 |
-457 |
4. Onderwijs |
5.504 |
200 |
-5.303 |
5.932 |
202 |
-5.730 |
5.810 |
173 |
-5.637 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
7.914 |
1.193 |
-6.721 |
8.533 |
1.343 |
-7.190 |
8.717 |
1.314 |
-7.403 |
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
45.466 |
10.981 |
-34.485 |
46.178 |
9.898 |
-36.280 |
46.208 |
10.230 |
-35.978 |
7. Volksgezondheid en milieu |
8.871 |
8.090 |
-781 |
9.572 |
8.377 |
-1.195 |
10.738 |
9.815 |
-923 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
3.340 |
2.724 |
-616 |
3.768 |
2.053 |
-1.716 |
3.434 |
2.039 |
-1.395 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
14.527 |
900 |
-13.627 |
14.063 |
1 |
-14.062 |
15.194 |
1 |
-15.193 |
10. Algemeen bestuur |
3.040 |
1.060 |
-1.980 |
2.805 |
601 |
-2.204 |
2.851 |
622 |
-2.230 |
Totaal Programma's |
97.362 |
26.388 |
-70.973 |
99.821 |
22.941 |
-76.880 |
102.103 |
24.495 |
-77.607 |
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien |
3.640 |
73.744 |
70.103 |
3.715 |
75.446 |
71.731 |
2.642 |
76.154 |
73.511 |
Mutaties reserves |
2.673 |
2.126 |
-546 |
1.825 |
6.545 |
4.720 |
76 |
5.067 |
4.991 |
Totaal |
103.674 |
102.258 |
-1.416 |
105.362 |
104.932 |
-429 |
104.821 |
105.716 |
895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|