In 2019 is een aantal organisatieontwikkelingen in gang gezet die ook in 2020 hun stempel gaan drukken op de organisatie en onze medewerkers. Dit doen wij om een optimale dienstverlening aan ons bestuur, onze inwoners en ondernemers te leveren en (blijvend) te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de rol die we daarbij hebben als overheid. In dit onderdeel van de paragraaf gaan we dieper in op ontwikkelingen die (de meeste) impact hebben op het personeel (organisatieontwikkelingen, Cao onderhandelingen, wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en duurzame inzetbaarheid van de vitale medewerker). Vervolgens wordt ingegaan op de kaderstellende systematiek van het P-budget, de ontwikkeling van het P-budget van 2015-2020 en geven we een samenvatting van de structurele en incidentele mutaties P-budget.
Organisatieontwikkelingen
Hoofdstructuur
In juli 2019 is een nieuwe structuur voor de organisatie vastgesteld die per 1 januari 2020 van kracht zal zijn. Door middel van deze structuur, met een indeling in domeinen, worden vakinhoudelijke processen meer bij elkaar samengebracht en de sturing in de organisatie verbeterd. Bovendien kunnen medewerkers –indien nodig - beter bij hun werkzaamheden worden ondersteund. Hiermee wordt een basis gelegd voor de verdere professionalisering van de organisatie op zowel de hardere (processen, procedures, middelen) als zachtere aspecten (cultuur, houding en gedrag).
Ontwikkelthema’s
De richting voor de verdere professionalisering wordt neergelegd in de herijkte koers van de gemeentelijke organisatie (2020 – 2023) en is daarmee een belangrijke leidraad voor onze organisatieontwikkeling voor de komende jaren. Uit de koers van de organisatie komen ontwikkelthema’s voort zoals bestuurlijk-ambtelijk samenspel, kernwaarden / cultuur, leiderschap. Voor het realiseren van deze ontwikkelthema’s is in de Kadernota 2020 een bedrag opgenomen van € 500.000 incidenteel. Dit bedrag wordt verdeeld over de periode 2020 t/m 2022.
Naast deze organisatie brede ontwikkeling en ontwikkelthema’s, zijn ook een aantal specifieke ontwikkelingen binnen sectoren ingezet zoals Overbetuwe Samen binnen het Sociaal Domein, de Omgevingswet in het fysiek domein, e.d. Deze ontwikkelingen zijn als speerpunt in de Uitvoeringsagenda opgenomen, inclusief de benodigde (incidentele) middelen, waardoor ze in dit onderdeel buiten beschouwing zijn gelaten.
Functiewaardering
De maatschappelijke (bijv. Omgevingswet) en organisatieontwikkelingen (bijv. Zaakgericht werken) hebben effecten voor functies. Ook de herinrichting van onze dienstverlening en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben impact op ons functiehuis en de waardering van functies. Functies die voor functiewaardering in aanmerking komen, worden voorgelegd voor waardering en toetsing op marktconformiteit bij een externe organisatie. In de Kadernota 2020 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 275.000 structureel.
CAO-onderhandelingen
De CAO-onderhandelingen hebben in september 2019 geleid tot een definitief CAO-akkoord. In dit CAO-akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over loonontwikkeling, werkgeversbijdrage voor de ziektekosten en vakbonden en de ontwikkeling van sectorale normen voor verlof en vitaliteit. De financiële effecten van dit Cao akkoord zijn opgenomen in deze begroting. Zie de “samenvatting structurele- en incidentele lasten”.
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
De WNRA is met ingang van 1 januari 2020 van kracht. In 2019 heeft de focus gelegen op de voorbereidingen (w.o. plan van aanpak, trainingen) en implementatie van deze wet. In 2020 wordt verder vormgegeven aan de doorontwikkeling van deze wet. In het CAO-akkoord 2019 zijn afspraken gemaakt over de werkgeversbijdrage aan de vakbonden en deze bedraagt voor onze organisatie € 7.500 structureel.
Duurzame inzetbaarheid / de vitale medewerker
In onze organisatie is duurzame inzetbaarheid / de vitale medewerker een van de speerpunten waarop we ons focussen. Medewerkers die vitaal zijn hebben een hogere belastbaarheid, doen het werk met plezier, zijn flexibeler en melden zich minder vaak ziek. Hoe vitaler onze medewerkers zijn, hoe slagvaardiger onze organisatie is. In 2020 gaan we het vitaliteitsbeleid samen met onze medewerkers verder vormgeven.
Verzuim
In 2019 (t/m augustus) ontwikkelt het verzuimpercentage zich in onze organisatie 0,2% lager ten opzichte van het percentage in 2018 (t/m augustus) (6,8%). Het niet-werk gerelateerd verzuim maakt een groot onderdeel uit van het verzuimpercentage t/m augustus 2019. Daarnaast blijft het werk-gerelateerd verzuim een aandachtspunt. Zeker in tijden waarin onze organisatie volop in ontwikkeling is en een beroep wordt gedaan op de veerkracht van onze medewerkers. Verzuim heeft continue aandacht binnen het management. Ook vindt hierover overleg plaats met de Arbodienst en andere partijen (bijv. het IZA-zorgpakket) die hierbij betrokken zijn. Daarnaast vergroten we door middel van ons vitaliteitsbeleid het bewustzijn van onze medewerkers dat in de toekomst eventueel zijn effecten heeft op het verzuim.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het werkelijke ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) geschetst.
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Norm Overbetuwe
|
4%
|
4%
|
4%
|
4%
|
4%
|
|
Werkelijk Overbetuwe
|
5,4%
|
5,4%
|
6,9%
|
6,8%
|
6,6% *
|
|
Landelijke gemeente
|
5,3%
|
5,6%
|
5,4%
|
5,8%
|
N.n.b.
|
|
Landelijk gemeenten 20.000-50.000
|
4,9%
|
5,1%
|
5,3%
|
5,6%
|
N.n.b.
|
*Verzuim t/m augustus 2019
Systematiek P-budget
Formatieontwikkeling
Op basis van het coalitieprogramma, de bestuurlijke ambities en de (noodzakelijke) organisatieontwikkeling, staat onze organisatie voor een uitdaging. Zowel voor de realisatie van inhoudelijke thema’s alsook voor de inrichting van de hoofdstructuur (d.w.z. het kwantitatief en kwalitatief versterken van het management), is extra formatie nodig. Voor de inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt verwezen naar PNL-posten in de Kadernota 2020. In de Kadernota is al aangegeven dat deze ambities niet te realiseren zijn binnen de kaders van de systematiek van het P-budget. Bij het raadsvoorstel voor de evaluatie systematiek P-budget en de beantwoording van motie 2 die bij de behandeling van de Kadernota 2020 is ingediend wordt/is hierop verder ingegaan.
Evaluatie systematiek P-budget
De evaluatie van het P-budget heeft in 2018 plaatsgevonden. Een delegatie van de raad, het college en de directie is hierbij betrokken geweest. De evaluatie wordt nog aan u voorgelegd. Bij instemming wordt verder vormgegeven aan de aanbevelingen die zijn gedaan in de rapportage Evaluatie systematiek P-budget 2018. De financiële effecten van de evaluatie (bijv. de norm van 6,9 fte en tijdelijke norm van 7,2 fte per 1.000 inwoners) sluiten aan bij Kadernota 2020 en zijn hierdoor geborgd.
Ontwikkeling P-budget 2015 -2020
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de financiële ontwikkeling van het p-budget 2015 t/m 2020.
(Bedragen in miljoenen euro)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018*
|
2019
|
2020
|
|
Totale omvang P-budget o.b.v. primaire begroting
|
€ 18,7
|
€ 19,0
|
€ 19,6
|
€ 22,5*
|
€ 23,6**
|
€ 26,2**
|
|
Totale omvang P-budget o.b.v. aangepaste begroting (incl. mutaties)
|
€ 18,7
|
€ 20,1
|
€ 22,0
|
€ 24,0
|
N.n.b.
|
N.n.b.
|
|
Werkelijke uitgaven P-budget
|
€ 18,7
|
€ 19,9
|
€ 22,4
|
€ 24,3
|
N.n.b.
|
N.n.b.
|
* Is incl. de loonkosten voor 22 fte (± € 1,8 miljoen) verhoging van de formatie t.b.v. de decentralisatie sociaal domein en incl. 0,41 miljoen van de formatie van de gemeente Lingewaard i.v.m. de belastingsamenwerking (kosten worden volledig door gemeente Lingewaard terugbetaald).
** Is incl. 0,41 miljoen van de formatie van de gemeente Lingewaard. Zie voor een nadere toelichting bij bovenstaand *.
De stijging van € 2,6 miljoen (afgerond) van het p-budget 2020 ten opzichte van 2019 is vooral te verklaren door het CAO-akkoord 2019, de organisatieontwikkelingen en bestuurlijke ambities. In onderstaand overzicht zijn deze kosten gespecificeerd.
Samenvatting structurele en incidentele mutaties P-budget
|
CAO-akkoord en WNRA:
· Loonkostenontwikkeling
· Werkgeversbijdrage ziektekosten
· Werkgeversbijdrage vakbonden i.v.m. WNRA
|
€ 1.025.000 ** structureel
€ 47.000 *** structureel
€ 7.500 *** structureel
|
|
Organisatieontwikkeling:
· Nieuwe hoofdstructuur
· Ontwikkelthema’s n.a.v. diverse inzichten zoals evaluaties, analyses
· Functiewaardering
|
€ 250.000* structureel
€ 500.000* incidenteel
€ 275.000* structureel
|
|
Formatieontwikkeling:
· Formatieontwikkeling o.b.v. systematiek P-budget
· Formatieontwikkeling o.b.v. lokale ambities
|
€ 222.000* structureel
€ 327.000* structureel
|
|
Doorwerking Begroting 2019 naar 2020
Functiewaardering / Individueel Keuze Budget / Banenafspraak
|
€ 440.000 structureel
|
|
* Bedragen zijn opgenomen in de Kadernota 2020.
** Hiervan is deel opgenomen in de Kadernota 2020. Het merendeel van dit bedrag vloeit voort uit het CAO-akkoord dat in september 2019 is vastgesteld.
*** Zijn de financiële effecten die voortvloeien uit het vastgestelde CAO-akkoord in september 2019
|