| (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| - PNL-post 3b Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 140 | |||||||
| - PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 85 | |||||||
| - PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 55 | |||||||
| - PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 15 | |||||||
| - PNL-post 7b Projectleider ontsluiting De Pas (TV 2.1) | 10 | |||||||
| - PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) | 10 | |||||||
| - PNL-post 10a Duurzame mobiliteit (TV 2.5) | 25 | |||||||
| 3. Economische zaken | ||||||||
| - PNL-post 26 Ondersteuningstraject agrar. sector (TV 3.1) | 66 | |||||||
| 4. Onderwijs | ||||||||
| - PNL-post 28b Bouwbegeleiding noodlok. Westeraam (TV 4.2) | 25 | |||||||
| - PNL-post 30 Bouwbegeleiding div. nieuwb. scholen (TV 4.2) | 25 | |||||||
| - PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg | 75 | |||||||
| - PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam | 75 | |||||||
| 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||||
| - PNL-post 41b Overbetuwe Doet eenmalig 2020 (TV 5.1) | 17 | |||||||
| - PNL-post 45 Meer muziek in de klas (TV 5.3) | 53 | |||||||
| - PNL-post 48a Herdenking WOII eenmalig 2020 (TV 5.3) | 38 | |||||||
| - PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) | 29 | |||||||
| - PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) | 27 | |||||||
| - PNL-post 50 Bronzen beeld generaal Sosabowski (TV 5.3) | 20 | |||||||
| - PNL-post 40a Erfgoed eenmalig 2020 (TV 5.5) | 20 | |||||||
| - PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) | 30 | |||||||
| - PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) | 150 | |||||||
| - PNL-post 39 Actualiseren beheerplannen (IBOR) (TV 5.7) | 75 | |||||||
| - PNL-post 55a Doorontw. particip.meth. speelpl. (TV 5.7) | 20 | |||||||
| - PNL-post 55b Inzet projectregisseur speelplannen (TV 5.7) | 18 | |||||||
| - PNL-post 51 Eerste proefjaar knuffelbijen (TV 5.7) | 10 | |||||||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||||
| - PNL-post 59 Formatie: wetswijziging inburgering (TV 6.1) | 60 | |||||||
| - Schoolmaatschappelijk werk (amendement begr. 2019) (TV 6.1) | 50 | |||||||
| - PNL-post 53a Preventie overgewicht jeugd JOGG (TV 6.1) | 35 | |||||||
| - Eenmalige uitgaven voorliggend veld (TV 6.1) | 110 | |||||||
| - Overbetuwe Samen: Inhuur derden (overige budget) (TV 6.1) | 200 | |||||||
| - Overbetuwe Samen: inrichtingskosten coöperatie (TV 6.1) | 100 | |||||||
| - Effecten voorliggend veld (TV 6.1) | -300 | |||||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| - PNL-post 63a Duurzaamheid eenmalig 2020 (TV 7.4) | 130 | |||||||
| - PNL-post 63b Formatie duurzaamheid eenm. 2020 (TV 7.4) | 96 | |||||||
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||||
| - PNL-post 66a Sloop gebouwen 't Fort (TV 8.2) | 50 | |||||||
| - PNL-post 66b Opstellen herinrichtingsscenario's (TV 8.2) | 25 | |||||||
| - PNL-post 68a Invoeringsbudget Omgevingswet (TV 8.3) | 500 | |||||||
| - PNL-post 71a Uitvoering woonagenda 2020 (TV 8.3) | 21 | |||||||
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 10. Algemeen bestuur | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||||||||
| - Eenmalige IU verhoging taalniveau statushouders (TV 0.7) | 55 | |||||||
| - Eenmalige financiële ruimte verhoging taalniveau statushouders (TV 0.8) | 55 | |||||||
| - PNL-post 75a3 Effecten organisatieontwikk. 2020 (TV 0.8) | 167 | |||||||
| - PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) | 167 | |||||||
| - PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) | 167 | |||||||
| - PNL-post 72 Informatie Awareness (TV 0.8) | 25 | |||||||
| Totaal | 1.885 | 55 | 546 | 0 | 324 | 0 | 15 | 0 |
| Saldo incidentele baten en lasten | -1.830 | -546 | -324 | -15 | ||||
| Mutatie reserves | 1.830 | 546 | 324 | 15 | ||||
| Effect op begrotingssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||