In onderstaande tabel is per programma aangegeven wat de nagekomen financiële mutaties zijn ten opzichte van de Kadernota 2020. De financiële gevolgen van nieuw beleid zijn opgenomen in en toegelicht middels het Programma Nieuwe Lasten (PNL) in de Kadernota 2020. De nagekomen financiële mutaties hebben betrekking op bestaand beleid. In de financiële begroting onderdeel X is daarnaast nog een totaaloverzicht opgenomen van het Programma Nieuwe Lasten.
| (bedragen x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Kadernota 2020 | 850 | 606 | 1.180 | 1.260 |
| Mutaties 1. Openbare orde en veiligheid | ||||
| Geen mutaties | ||||
| Mutaties 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
| - TR2-2019 structureel nadeel onkruidbestrijding en vegen (TV 2.1) | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Mutaties 3. Economische zaken | ||||
| Geen mutaties | ||||
| Mutaties 4. Onderwijs | ||||
| Geen mutaties | ||||
| Mutaties 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||
| - geen indexering gemeentelijke bijdrage Park Lingezegen | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - vrijval structurele posten na 4 jaar (2019-2022) (TV 5.7) | 70 | |||
| Mutaties 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||
| - prijsstijging hulp bij huishouden (TV 6.71) | -160 | -160 | -160 | -160 |
| - per saldo nadeel WWB (TV 6.3) | -118 | -118 | -118 | -118 |
| - prijsstijging collectieve ziektekostenverzekering minima (TV 6.3) | -66 | -66 | -66 | -66 |
| Mutaties 7. Volksgezondheid en milieu | ||||
| - extra kostenverhaal afval (btw en overhead) (TV 7.3) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Mutaties 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
| - TR2-2019 structureel nadeel hogere kapitaallasten (TV 8.2) | -4 | -4 | -4 | -4 |
| - TR2-2019 structureel nadeel hogere kapitaallasten (TV 8.3) | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Mutaties 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||
| Geen mutaties | ||||
| Mutaties 10. Algemeen bestuur | ||||
| Geen mutaties | ||||
| Mutaties Alg. dekkingsmid / overhead / VPB / onvoorzien | ||||
| - hogere algemene uitkering op basis van meicirculaire 2019 (TV 0.7) | 497 | 386 | 99 | 220 |
| - prijsstijgingen verzekeringspremie door indexaties | -18 | -18 | -18 | -18 |
| - geschrapte prijsstijgingruimte Algemene Uitkering | 44 | 61 | 61 | |
| - cao ontwikkelingen (P-budget) | -200 | -292 | -388 | -489 |
| - structureel lager dividend Vitens NV (TV 0.5) | -83 | -83 | -83 | -83 |
| - diverse overige mutaties van per saldo | 35 | 51 | 69 | 74 |
| - hogere lasten verbonden partijen | -34 | -134 | -234 | -334 |
| Mutaties Totaal | 45 | -198 | -646 | -651 |
| Saldo Begroting 2020 | 895 | 408 | 534 | 609 |