Begroting 2021

Het collegevoorstel (20bw000317) betreffende het Projectplan nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum, raming en planning zijn 21 juli door het college geaccordeerd.  Hierin worden processtappen beschreven, zodanig dat de planuitwerking van de nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum kan worden gestart. De uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw van een multifunctioneel sportcentrum zal plaatsvinden langs 2 hoofdsporen, zijnde een volledig Programma van Eisen uitgewerkt voor scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ en een volwaardig Locatieonderzoek voor locatie Woongaard en de Helster.
Naast de twee hoofdsporen van het uitwerken van het Programma van Eisen en de Locatiestudies, worden twee parallelsporen uitgewerkt, zijnde de grondexploitatie en investerings- en exploitatiekosten van het multifunctioneel sportcentrum voor de Woongaard en de huidige Helster en het uitwerken van een aanbestedingsconstructie ten behoeve van beoogde realisatie in 2023 op basis van het financiële kader zoals opgenomen in de kadernota 2020.

De investeringskosten voor de uitvoering van de definitiefase voor de externe advieskosten (€ 98.000) en voor in te huren projectmanagement (€ 41.000) , bedragen totaal € 139.000 afgerond. Aan krediet was reeds € 60.000 beschikbaar gesteld. Aanvullend moet thans dus nog € 79.000 beschikbaar gesteld worden. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen € 4.831. In het PNL 2020-2023 is voor de projectvoorbereiding 4 x € 60.000 = € 240.000 opgenomen. Het hiervoor geraamde investeringsbedrag kan dus uit de PNL raming gedekt worden. De kapitaallasten gaan in vanaf 2023. Naast externe kosten en inhuur worden ook uren gemaakt door de eigen organisatie, zoals projectondersteuning, verkeersadvisering, juridische advisering, communicatie en dergelijke. Ook die kosten behoren op grond van het BBV te worden geactiveerd. Het totaal van die kosten bedraagt € 90.000 hiervoor is dekking binnen de begroting.