(bedragen x € 1.000) |
Realisatie 2019 |
Begroting na wijziging 2020 |
Begroting 2021 |
|
|
|
|
(t/m BMR1-2020) |
|
|
|
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
1. Openbare orde en veiligheid |
3.771 |
133 |
-3.638 |
3.514 |
89 |
-3.424 |
3.661 |
90 |
-3.571 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
5.448 |
2.501 |
-2.947 |
5.071 |
26 |
-5.046 |
5.791 |
65 |
-5.726 |
3. Economische zaken |
984 |
613 |
-372 |
732 |
356 |
-376 |
617 |
327 |
-289 |
4. Onderwijs |
5.626 |
357 |
-5.270 |
5.981 |
189 |
-5.792 |
6.212 |
204 |
-6.007 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
8.509 |
1.618 |
-6.890 |
8.783 |
1.053 |
-7.730 |
9.060 |
1.277 |
-7.783 |
6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. |
49.525 |
10.597 |
-38.928 |
51.435 |
10.234 |
-41.202 |
52.905 |
11.154 |
-41.751 |
7. Volksgezondheid en milieu |
9.746 |
8.117 |
-1.629 |
10.630 |
9.326 |
-1.304 |
10.617 |
10.115 |
-502 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
6.492 |
8.350 |
1.859 |
3.566 |
2.046 |
-1.520 |
2.907 |
2.107 |
-800 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
14.004 |
3 |
-14.001 |
15.506 |
1 |
-15.505 |
15.355 |
12 |
-15.343 |
10. Algemeen bestuur |
4.379 |
754 |
-3.625 |
2.875 |
622 |
-2.253 |
2.951 |
568 |
-2.383 |
Totaal Programma's |
108.483 |
33.043 |
-75.440 |
108.093 |
23.943 |
-84.151 |
110.076 |
25.919 |
-84.157 |
Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien |
3.858 |
77.730 |
73.872 |
2.592 |
79.730 |
77.138 |
1.752 |
83.710 |
81.958 |
Mutaties reserves |
7.541 |
8.914 |
1.373 |
11.835 |
16.950 |
5.115 |
1.419 |
3.617 |
2.198 |
Totaal |
119.882 |
119.687 |
-195 |
122.521 |
120.623 |
-1.898 |
113.246 |
113.246 |
0 |
|
|
|
|
|
|
# |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# op basis van de Tweede bestuursrapportage 2020 (raadsbehandeling op 6 oktober 2020) komt het verwachte resultaat 2020 uit op € 0 en is er dus geen sprake meer van een tekort. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|