| (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Begroting 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t/m BMR1-2020) | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.771 | 133 | -3.638 | 3.514 | 89 | -3.424 | 3.661 | 90 | -3.571 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.448 | 2.501 | -2.947 | 5.071 | 26 | -5.046 | 5.791 | 65 | -5.726 |
| 3. Economische zaken | 984 | 613 | -372 | 732 | 356 | -376 | 617 | 327 | -289 |
| 4. Onderwijs | 5.626 | 357 | -5.270 | 5.981 | 189 | -5.792 | 6.212 | 204 | -6.007 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 8.509 | 1.618 | -6.890 | 8.783 | 1.053 | -7.730 | 9.060 | 1.277 | -7.783 |
| 6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 49.525 | 10.597 | -38.928 | 51.435 | 10.234 | -41.202 | 52.905 | 11.154 | -41.751 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 9.746 | 8.117 | -1.629 | 10.630 | 9.326 | -1.304 | 10.617 | 10.115 | -502 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 6.492 | 8.350 | 1.859 | 3.566 | 2.046 | -1.520 | 2.907 | 2.107 | -800 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 14.004 | 3 | -14.001 | 15.506 | 1 | -15.505 | 15.355 | 12 | -15.343 |
| 10. Algemeen bestuur | 4.379 | 754 | -3.625 | 2.875 | 622 | -2.253 | 2.951 | 568 | -2.383 |
| Totaal Programma's | 108.483 | 33.043 | -75.440 | 108.093 | 23.943 | -84.151 | 110.076 | 25.919 | -84.157 |
| Algemene dekkingsmiddelen/overhead/VPB/onvoorzien | 3.858 | 77.730 | 73.872 | 2.592 | 79.730 | 77.138 | 1.752 | 83.710 | 81.958 |
| Mutaties reserves | 7.541 | 8.914 | 1.373 | 11.835 | 16.950 | 5.115 | 1.419 | 3.617 | 2.198 |
| Totaal | 119.882 | 119.687 | -195 | 122.521 | 120.623 | -1.898 | 113.246 | 113.246 | 0 |
| # | |||||||||
| # op basis van de Tweede bestuursrapportage 2020 (raadsbehandeling op 6 oktober 2020) komt het verwachte resultaat 2020 uit op € 0 en is er dus geen sprake meer van een tekort. | |||||||||