| Programma Nieuwe Lasten 2021-2024 - bestaande PNL-posten 2020-2023 uit Programmabegroting 2020 |
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
Omschrijving |
Jaar |
Bruto inv. |
Reserves |
Derden / |
Netto inv. |
Expl. |
Afschr. |
Lasten |
Lasten |
Lasten |
Lasten |
|
|
|
uitv. |
eenmalig |
e.d. |
grondexpl. |
eenmalig |
last |
term. |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Bestrijding invasieve plantensoorten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 |
2021 |
85 |
85 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 |
2022 |
55 |
55 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e. |
Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 |
2023 |
15 |
15 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Jaarschijf 2022 |
2022 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
20 |
|
|
PM |
PM |
|
|
|
| b. |
Jaarschijf 2023 |
2023 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
20 |
|
|
|
PM |
|
|
|
| 6. |
Rehabilitatie Vogelzang Elst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Jaarschijf 2022 |
2022 |
239 |
10 |
10 |
219 |
|
20 |
|
|
13 |
13 |
|
|
|
| b. |
Jaarschijf 2023 |
2023 |
239 |
10 |
10 |
219 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbudget |
2020 |
150 |
|
|
150 |
|
20 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
| 8. |
Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbudget |
2022 |
250 |
|
|
250 |
|
20 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
| b. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2022 |
10 |
10 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Vervanging wegdekken 2020 |
2020 |
209 |
|
|
209 |
|
20 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
-13 |
|
|
|
|
|
|
| b. |
Vervanging wegdekken 2021 |
2021 |
151 |
|
|
151 |
|
20 |
|
9 |
9 |
9 |
|
|
|
| c. |
Vervanging wegdekken 2022 |
2022 |
146 |
|
|
146 |
|
20 |
|
|
9 |
9 |
|
|
|
| 11. |
Stationsomgeving Zetten-Andelst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbedrag |
2022 |
500 |
|
50 |
450 |
|
20 |
|
|
28 |
28 |
|
|
|
| 12. |
Ontwikkelingsvisie Linge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Uitvoeringsmaatregelen |
2021 |
PM |
|
|
PM |
|
|
|
PM |
PM |
PM |
|
|
|
| 13. |
Uitvoering Fietsagenda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Jaarschijf 2020 |
2020 |
939 |
|
|
939 |
|
20 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
|
|
|
Actie spoor 1: investeringsbedrag verlagen met € 441.000 (kapitaallasten € 27.000 lager) |
|
|
|
|
|
|
|
-27 |
-27 |
-27 |
-27 |
|
|
|
| 14. |
Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk |
2020 |
270 |
25 |
|
246 |
|
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
-15 |
|
|
|
|
|
|
| 15. |
Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout |
2020 |
521 |
50 |
|
471 |
|
20 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
|
|
|
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
-29 |
|
|
|
|
|
|
| 16. |
Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Jaarschijf 2020 |
2020 |
450 |
|
|
450 |
|
20 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
-28 |
|
|
|
|
|
|
| b. |
Jaarschijf 2021 |
2021 |
450 |
|
|
450 |
|
20 |
|
28 |
28 |
28 |
|
|
|
| 17. |
Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst |
2020 |
108 |
|
|
108 |
|
20 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
| 20. |
Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 |
2020 |
380 |
207 |
|
173 |
|
20 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
| 21. |
Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 |
2020 |
300 |
175 |
|
125 |
|
20 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
| 22. |
Infrastructuur Elst Noord |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) |
2020 |
2.925 |
|
|
2.925 |
|
20 |
179 |
179 |
179 |
179 |
|
|
|
| 23. |
Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) |
2020 |
220 |
|
|
220 |
|
20 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
| 25. |
Veilig oversteken Ceintuurbaan |
2020 |
50 |
|
|
50 |
|
20 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. |
Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst |
2020 |
250 |
|
|
250 |
|
15 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
| 28. |
Noodlokalen basisonderwijs Westeraam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbedrag |
2020 |
497 |
|
|
497 |
|
15 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
|
|
| 29. |
Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam |
2020 |
580 |
|
|
580 |
|
15 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
| 31. |
Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbedrag 2021 |
2021 |
1.333 |
|
|
1.333 |
|
40 |
|
49 |
49 |
49 |
|
|
|
| b. |
Investeringsbedrag 2022 |
2022 |
1.333 |
|
|
1.333 |
|
40 |
|
|
49 |
49 |
|
|
|
| c. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2021 |
75 |
75 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32. |
Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbedrag |
2022 |
3.732 |
|
|
3.732 |
|
40 |
|
|
136 |
136 |
|
|
|
| b. |
Formatie: projectleider, toezichthouder |
2022 |
75 |
75 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. |
Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Budget jaarschijf 2020 |
2020 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
| b. |
Budget jaarschijf 2021 |
2021 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
PM |
PM |
PM |
|
|
|
| c. |
Budget jaarschijf 2022 |
2022 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
PM |
PM |
|
|
|
| d. |
Budget jaarschijf 2023 |
2023 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
|
PM |
|
|
|
| 34. |
Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten |
2023 |
PM |
|
|
PM |
|
40 |
|
|
|
PM |
|
|
|
| 35. |
Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) |
2022 |
PM |
|
|
PM |
|
25 |
|
|
PM |
PM |
|
|
|
| 36. |
Huisvesting OBC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Aanvullend investeringsbedrag bouw school |
2020 |
3.116 |
|
|
3.116 |
|
40 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
|
|
| b. |
Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten |
2020 |
570 |
|
|
570 |
|
20 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40. |
Erfgoed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Eenmalig budget 2021 |
2021 |
30 |
30 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42. |
Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbedrag (geschat bedrag) |
2022 |
22.000 |
|
|
22.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b1. |
Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
780 |
780 |
|
|
|
| b2. |
Vrijval exploitatiebijdrage De Drie Essen |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-230 |
-230 |
|
|
|
| c. |
Grondkosten |
2022 |
PM |
PM |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d. |
Formatie: programmamanager zwembad |
2020-2023 |
240 |
|
|
240 |
|
20 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
| 46. |
Bibliotheek OBGZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren |
2021 |
150 |
150 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48. |
Herdenking WOII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio |
2021 |
29 |
29 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. |
Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio |
2022 |
27 |
27 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49. |
Realisatie 3e veld Excelsior |
2020 |
350 |
|
|
350 |
|
30 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
|
| 54. |
Landschapspark De Danenberg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Gemeentelijke bijdrage 2020 |
2020 |
200 |
|
|
200 |
|
20 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57. |
Nieuwe integrale armoedebeleid |
2021 |
|
|
|
|
110 |
|
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
|
| 61. |
Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 |
2021 |
5.000 |
|
|
5.000 |
|
40 |
|
183 |
183 |
183 |
|
|
|
|
Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
-81 |
-81 |
-81 |
|
|
|
|
Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-38 |
-38 |
-38 |
|
|
|
|
Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
PM |
PM |
PM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66. |
Herinrichting omgeving 't Fort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c. |
Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit |
2020 |
350 |
|
|
350 |
|
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
| 67. |
Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a. |
Investeringsbudget jaarschijf 2020 |
2020 |
PM |
|
|
PM |
|
20 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
| b. |
Investeringsbudget jaarschijf 2021 |
2021 |
PM |
|
|
PM |
|
20 |
|
PM |
PM |
PM |
|
|
|
| 69. |
Revitalisering Centrumplan Oosterhout |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Budget voor realisering jaarschijf 2021 |
2021 |
1.000 |
|
|
1.000 |
|
30 |
|
45 |
45 |
45 |
|
|
|
| c. |
Budget voor realisering jaarschijf 2022 |
2022 |
1.900 |
|
|
1.900 |
|
30 |
|
|
85 |
85 |
|
|
|
| 70. |
Revitalisering Centrumplan Driel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Budget voor realisering jaarschijf 2021 |
2021 |
1.450 |
|
|
1.450 |
|
30 |
|
65 |
65 |
65 |
|
|
|
| c. |
Budget voor realisering jaarschijf 2022 |
2022 |
1.450 |
|
|
1.450 |
|
30 |
|
|
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75. |
P-budget |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a.4. |
Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 |
2021 |
167 |
167 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a.5. |
Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 |
2022 |
167 |
167 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 10. Algemeen bestuur |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77. |
Jongerenparticipatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b. |
Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 |
2021 |
|
|
|
|
PM |
|
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalen |
|
54.733 |
1.361 |
70 |
53.303 |
110 |
|
671 |
1.014 |
1.979 |
1.979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanvulling tot stelpost |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale lasten |
|
671 |
1.014 |
1.979 |
1.979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2021: |
|
536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2022: |
|
334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2023: |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve 2024: |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale onttrekking Algemene Reserve |
|
|
884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) |
|
|
476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale onttrekking: |
|
|
1.361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|