| Programma Nieuwe Lasten 2021-2024 - bestaande PNL-posten 2020-2023 uit Programmabegroting 2020 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Omschrijving | Jaar | Bruto inv. | Reserves | Derden / | Netto inv. | Expl. | Afschr. | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | ||||
| uitv. | eenmalig | e.d. | grondexpl. | eenmalig | last | term. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Programma 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat | ||||||||||||||||
| 3. | Bestrijding invasieve plantensoorten | |||||||||||||||
| c. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2021 | 2021 | 85 | 85 | 0 | |||||||||||
| d. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2022 | 2022 | 55 | 55 | 0 | |||||||||||
| e. | Eenmalig bedrag jaarschijf 2023 | 2023 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||
| 5. | Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025) | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2022 | 2022 | PM | PM | PM | PM | 20 | PM | PM | |||||||
| b. | Jaarschijf 2023 | 2023 | PM | PM | PM | PM | 20 | PM | ||||||||
| 6. | Rehabilitatie Vogelzang Elst | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2022 | 2022 | 239 | 10 | 10 | 219 | 20 | 13 | 13 | |||||||
| b. | Jaarschijf 2023 | 2023 | 239 | 10 | 10 | 219 | 20 | |||||||||
| 7. | Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget | 2020 | 150 | 150 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 8. | Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N. | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget | 2022 | 250 | 250 | 20 | 15 | 15 | |||||||||
| b. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2022 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 9. | Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord | |||||||||||||||
| a. | Vervanging wegdekken 2020 | 2020 | 209 | 209 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 | -13 | |||||||||||||||
| b. | Vervanging wegdekken 2021 | 2021 | 151 | 151 | 20 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| c. | Vervanging wegdekken 2022 | 2022 | 146 | 146 | 20 | 9 | 9 | |||||||||
| 11. | Stationsomgeving Zetten-Andelst | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2022 | 500 | 50 | 450 | 20 | 28 | 28 | ||||||||
| 12. | Ontwikkelingsvisie Linge | |||||||||||||||
| a. | Uitvoeringsmaatregelen | 2021 | PM | PM | PM | PM | PM | |||||||||
| 13. | Uitvoering Fietsagenda | |||||||||||||||
| b. | Jaarschijf 2020 | 2020 | 939 | 939 | 20 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||
| Actie spoor 1: investeringsbedrag verlagen met € 441.000 (kapitaallasten € 27.000 lager) | -27 | -27 | -27 | -27 | ||||||||||||
| 14. | Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk | 2020 | 270 | 25 | 246 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 | -15 | |||||||||||||||
| 15. | Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout | 2020 | 521 | 50 | 471 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 | -29 | |||||||||||||||
| 16. | Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp | |||||||||||||||
| a. | Jaarschijf 2020 | 2020 | 450 | 450 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Actie spoor 1: doorschuiven naar jaarschijf 2021 | -28 | |||||||||||||||
| b. | Jaarschijf 2021 | 2021 | 450 | 450 | 20 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| 17. | Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst | 2020 | 108 | 108 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 20. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren) | |||||||||||||||
| b. | Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020 | 2020 | 380 | 207 | 173 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 21. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren) | |||||||||||||||
| b. | Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020 | 2020 | 300 | 175 | 125 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 22. | Infrastructuur Elst Noord | |||||||||||||||
| a. | Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019) | 2020 | 2.925 | 2.925 | 20 | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||||
| 23. | Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017) | 2020 | 220 | 220 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 25. | Veilig oversteken Ceintuurbaan | 2020 | 50 | 50 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Programma 3. Economische zaken | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 4. Onderwijs | ||||||||||||||||
| 27. | Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst | 2020 | 250 | 250 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 28. | Noodlokalen basisonderwijs Westeraam | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2020 | 497 | 497 | 15 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 29. | Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam | 2020 | 580 | 580 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
| 31. | Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag 2021 | 2021 | 1.333 | 1.333 | 40 | 49 | 49 | 49 | ||||||||
| b. | Investeringsbedrag 2022 | 2022 | 1.333 | 1.333 | 40 | 49 | 49 | |||||||||
| c. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2021 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
| 32. | Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag | 2022 | 3.732 | 3.732 | 40 | 136 | 136 | |||||||||
| b. | Formatie: projectleider, toezichthouder | 2022 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||
| 33. | Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen | |||||||||||||||
| a. | Budget jaarschijf 2020 | 2020 | PM | PM | 25 | PM | PM | PM | PM | |||||||
| b. | Budget jaarschijf 2021 | 2021 | PM | PM | 25 | PM | PM | PM | ||||||||
| c. | Budget jaarschijf 2022 | 2022 | PM | PM | 25 | PM | PM | |||||||||
| d. | Budget jaarschijf 2023 | 2023 | PM | PM | 25 | PM | ||||||||||
| 34. | Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten | 2023 | PM | PM | 40 | PM | ||||||||||
| 35. | Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC) | 2022 | PM | PM | 25 | PM | PM | |||||||||
| 36. | Huisvesting OBC | |||||||||||||||
| a. | Aanvullend investeringsbedrag bouw school | 2020 | 3.116 | 3.116 | 40 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||
| b. | Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten | 2020 | 570 | 570 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
| Programma 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||||||||||||
| 40. | Erfgoed | |||||||||||||||
| b. | Eenmalig budget 2021 | 2021 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||
| 42. | Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbedrag (geschat bedrag) | 2022 | 22.000 | 22.000 | ||||||||||||
| b1. | Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten) | 2023 | 780 | 780 | ||||||||||||
| b2. | Vrijval exploitatiebijdrage De Drie Essen | 2023 | -230 | -230 | ||||||||||||
| c. | Grondkosten | 2022 | PM | PM | 0 | |||||||||||
| d. | Formatie: programmamanager zwembad | 2020-2023 | 240 | 240 | 20 | 15 | 15 | |||||||||
| 46. | Bibliotheek OBGZ | |||||||||||||||
| b. | Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren | 2021 | 150 | 150 | 0 | |||||||||||
| 48. | Herdenking WOII | |||||||||||||||
| b. | Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio | 2021 | 29 | 29 | 0 | |||||||||||
| c. | Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio | 2022 | 27 | 27 | 0 | |||||||||||
| 49. | Realisatie 3e veld Excelsior | 2020 | 350 | 350 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 54. | Landschapspark De Danenberg | |||||||||||||||
| b. | Gemeentelijke bijdrage 2020 | 2020 | 200 | 200 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||||||||||||
| 57. | Nieuwe integrale armoedebeleid | 2021 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
| 61. | Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008) | |||||||||||||||
| b. | Investeringsbedrag variant light jaarschijf 2020 | 2021 | 5.000 | 5.000 | 40 | 183 | 183 | 183 | ||||||||
| Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten | -81 | -81 | -81 | |||||||||||||
| Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties) | -38 | -38 | -38 | |||||||||||||
| Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds | PM | PM | PM | |||||||||||||
| Programma 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||||||||||||
| 66. | Herinrichting omgeving 't Fort | |||||||||||||||
| c. | Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit | 2020 | 350 | 350 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
| 67. | Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen | |||||||||||||||
| a. | Investeringsbudget jaarschijf 2020 | 2020 | PM | PM | 20 | PM | PM | PM | PM | |||||||
| b. | Investeringsbudget jaarschijf 2021 | 2021 | PM | PM | 20 | PM | PM | PM | ||||||||
| 69. | Revitalisering Centrumplan Oosterhout | |||||||||||||||
| b. | Budget voor realisering jaarschijf 2021 | 2021 | 1.000 | 1.000 | 30 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| c. | Budget voor realisering jaarschijf 2022 | 2022 | 1.900 | 1.900 | 30 | 85 | 85 | |||||||||
| 70. | Revitalisering Centrumplan Driel | |||||||||||||||
| b. | Budget voor realisering jaarschijf 2021 | 2021 | 1.450 | 1.450 | 30 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| c. | Budget voor realisering jaarschijf 2022 | 2022 | 1.450 | 1.450 | 30 | 65 | 65 | |||||||||
| Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||||||||||
| 75. | P-budget | |||||||||||||||
| a.4. | Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2021 | 2021 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
| a.5. | Effecten organisatieontwikk. eenmalig 2022 | 2022 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| Programma 10. Algemeen bestuur | x | |||||||||||||||
| 77. | Jongerenparticipatie | |||||||||||||||
| b. | Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021 | 2021 | PM | PM | PM | PM | PM | |||||||||
| x | ||||||||||||||||
| Totalen | 54.733 | 1.361 | 70 | 53.303 | 110 | 671 | 1.014 | 1.979 | 1.979 | |||||||
| Aanvulling tot stelpost | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totale lasten | 671 | 1.014 | 1.979 | 1.979 | ||||||||||||
| Algemene reserve 2021: | 536 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2022: | 334 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2023: | 15 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2024: | 0 | |||||||||||||||
| Totale onttrekking Algemene Reserve | 884 | |||||||||||||||
| Voorziening riolering (betreft PNL-posten 6, 14, 15, 20 en 21) | 476 | |||||||||||||||
| Totale onttrekking: | 1.361 | |||||||||||||||
X. PNL per programma
Nieuwe PNL-posten 2021-2024
Terug naar navigatie - Nieuwe PNL-posten 2021-2024| Programma Nieuwe Lasten 2021-2024 - nieuwe PNL-posten 2021-2024 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Omschrijving | Jaar | Bruto inv. | Reserves | Derden / | Netto inv. | Expl. | Afschr. | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | ||||
| uitv. | eenmalig | e.d. | grondexpl. | eenmalig | last | term. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Programma 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat | ||||||||||||||||
| 1. | Herinrichting zuidelijk deel Peperstraat | 2021 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 20 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2. | Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen | 2021 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Programma 3. Economische zaken | ||||||||||||||||
| 3. | Regionale samenwerking | 2021 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
| Programma 4. Onderwijs | ||||||||||||||||
| 4. | Uitbreiding OLP/meubilair De Wegwijzer Elst | 2021 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Programma 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||||||||||||
| 5. | Bestrijding eikenprocessierups | 2021 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 6. | Aanbesteding inhuur bouwconstructieteam tbv speelgelegenheden | 2021 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Bijdrage Lexkesveer | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 8. | JOGG | 2021 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| 9. | Muziek in de klas | 2021 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||
| 10. | Subsidies kunst en cultuur | 2021 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||||||||||||
| 11. | Kwartiermaker netwerkontwikkeling statushouders | 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Actief eropaf structureel | 2021 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 13a. | Actief eropaf eenmalig 2021 | 2021 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13b. | Actief eropaf eenmalig 2022 | 2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Schulden en preventie | 2021 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
| 15. | Schoolmaatschappelijk werk | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 16. | Meedoenregeling | 2021 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||
| 17. | Interventieteam | 2021 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||||
| Programma 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||||||||||
| 18. | Planningsysteem bedrijfsbureau TOPW incl. module begraafplaatsen | 2021 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 19. | Zaakgericht werken | 2021 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 0 | 23 | 23 | 23 | |||||
| x | ||||||||||||||||
| Programma 10. Algemeen bestuur | x | |||||||||||||||
| - | x | |||||||||||||||
| Totalen | 526 | 86 | 0 | 440 | 829 | 829 | 874 | 874 | 874 | |||||||
| Totale lasten | 829 | 874 | 874 | 874 | ||||||||||||
| Waarvan structureel | 829 | 874 | 874 | 874 | ||||||||||||
| Algemene reserve 2021: | 76.000 | Waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Algemene reserve 2022: | 10.000 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2023: | 0 | |||||||||||||||
| Algemene reserve 2024: | 0 | |||||||||||||||
| Totale onttrekking Algemene Reserve | 86.000 | |||||||||||||||