| Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| TV0.2 Burgerzaken | 983 | 983 | 1.003 | 983 |
| TV0.4 Overhead | 15.355 | 15.363 | 15.294 | 15.227 |
| TV0.5 Treasury | -888 | -888 | -888 | -888 |
| TV0.61 OZB woningen | 389 | 291 | 291 | 291 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 128 | 76 | 76 | 76 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 714 | 714 | 714 | 714 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 1.398 | 1.386 | 1.120 | 1.093 |
| TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 1.419 | 97 | 97 | 97 |
| TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 21.476 | 20.000 | 19.685 | 19.571 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 2.363 | 2.363 | 2.363 | 2.362 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.298 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 3.661 | 3.644 | 3.644 | 3.644 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 5.497 | 5.678 | 5.809 | 5.821 |
| TV2.2 Parkeren | 219 | 219 | 220 | 221 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 5.791 | 5.974 | 6.105 | 6.118 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 258 | 258 | 258 | 258 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 199 | 199 | 222 | 222 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 617 | 617 | 640 | 640 |
| TV4.1 Openbaar basisonderwijs | 43 | 43 | 43 | 43 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 3.249 | 3.285 | 3.395 | 3.392 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.919 | 2.978 | 3.026 | 3.091 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 6.212 | 6.305 | 6.464 | 6.525 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 702 | 702 | 702 | 702 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 2.703 | 2.703 | 3.261 | 3.264 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 480 | 478 | 451 | 451 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 144 | 114 | 114 | 114 |
| TV5.6 Media | 1.045 | 895 | 895 | 895 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.987 | 3.957 | 3.871 | 3.869 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 9.060 | 8.848 | 9.294 | 9.294 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.729 | 5.866 | 5.874 | 5.873 |
| TV6.2 Wijkteams | 871 | 871 | 871 | 871 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 12.657 | 12.730 | 12.803 | 12.875 |
| TV6.4 Begeleide participatie | 4.095 | 4.095 | 4.095 | 4.095 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.436 | 6.487 | 6.551 | 6.624 |
| TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.164 | 18.191 | 18.222 | 18.259 |
| TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 90 | 90 | 90 | 90 |
| TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 52.905 | 53.193 | 53.369 | 53.550 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 1.451 | 1.451 | 1.451 | 1.451 |
| TV7.2 Riolering | 2.491 | 2.479 | 2.462 | 2.440 |
| TV7.3 Afval | 4.887 | 4.879 | 4.880 | 4.875 |
| TV7.4 Milieubeheer | 1.711 | 1.711 | 1.712 | 1.712 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 77 | 77 | 77 | 78 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 10.617 | 10.598 | 10.582 | 10.555 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 762 | 871 | 1.021 | 1.021 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 589 | 589 | 605 | 605 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.556 | 1.556 | 1.557 | 1.557 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 2.907 | 3.016 | 3.183 | 3.183 |
| Saldo taakvelden | 113.246 | 112.195 | 112.965 | 113.080 |
| Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| TV0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.2 Burgerzaken | 568 | 538 | 538 | 538 |
| TV0.4 Overhead | 12 | 12 | 12 | 12 |
| TV0.5 Treasury | 934 | 934 | 934 | 934 |
| TV0.61 OZB woningen | 5.867 | 5.867 | 5.867 | 5.867 |
| TV0.62 OZB niet-woningen | 2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 |
| TV0.64 Belastingen overig. | 3.886 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| TV0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds | 70.541 | 70.497 | 70.916 | 71.365 |
| TV0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.9 Vennootschapsbelating (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV0.10 Mutaties reserves | 3.617 | 3.476 | 2.640 | 587 |
| TV0.11 Resultaat v.d. rekening baten/lasten | 0 | 1.408 | 2.016 | 3.656 |
| Totaal Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 87.907 | 86.278 | 86.469 | 86.505 |
| TV1.1 Crisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV1.2 Openbare orde en veiligheid | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Totaal Hoofdtaakveld 1 Veiligheid | 90 | 90 | 90 | 90 |
| TV2.1 Verkeer en vervoer | 26 | 26 | 26 | 26 |
| TV2.2 Parkeren | 39 | 39 | 39 | 39 |
| TV2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 65 | 65 | 65 | 65 |
| TV3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 170 | 170 | 170 | 170 |
| TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Totaal Hoofdtaakveld 3 Economie | 327 | 327 | 327 | 327 |
| TV4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV4.2 Onderwijshuisvesting | 44 | 44 | 44 | 44 |
| TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Totaal Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 204 | 204 | 204 | 204 |
| TV5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.2 Sportaccommodaties | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| TV5.3 Cultuurpresentatie, - productie en partic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV5.6 Media | 24 | 24 | 24 | 24 |
| TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Totaal Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 |
| TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 682 | 682 | 682 | 682 |
| TV6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.3 Inkomensregelingen | 9.770 | 9.843 | 9.916 | 9.989 |
| TV6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 452 | 457 | 463 | 469 |
| TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 250 | 750 | 1.250 | 1.250 |
| TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Hoofdtaakveld 6 Sociaal domein | 11.154 | 11.732 | 12.311 | 12.389 |
| TV7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV7.2 Riolering | 3.548 | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
| TV7.3 Afval | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 |
| TV7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV7.5 Begraafplaatsen | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Totaal Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 10.115 | 10.115 | 10.115 | 10.115 |
| TV8.1 Ruimtelijke ordening | 163 | 163 | 163 | 163 |
| TV8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terr.) | 825 | 825 | 825 | 825 |
| TV8.3 Wonen en bouwen | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
| Totaal Hoofdtaakveld 8 Volkshuiv, RO en Sted. Vern. | 2.107 | 2.107 | 2.107 | 2.107 |
| Saldo taakvelden | 113.246 | 112.195 | 112.965 | 113.080 |