| (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 3.661 | 90 | 3.644 | 90 | 3.644 | 90 | 3.644 | 90 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.791 | 65 | 5.974 | 65 | 6.105 | 65 | 6.118 | 65 |
| 3. Economische zaken | 617 | 327 | 617 | 327 | 640 | 327 | 640 | 327 |
| 4. Onderwijs | 6.212 | 204 | 6.305 | 204 | 6.464 | 204 | 6.525 | 204 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 9.060 | 1.277 | 8.848 | 1.277 | 9.294 | 1.277 | 9.294 | 1.277 |
| 6. Sociale voorz. en maatschappelijke dienstverl. | 52.905 | 11.154 | 53.193 | 11.732 | 53.369 | 12.311 | 53.550 | 12.389 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.617 | 10.115 | 10.598 | 10.115 | 10.582 | 10.115 | 10.555 | 10.115 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.907 | 2.107 | 3.016 | 2.107 | 3.183 | 2.107 | 3.183 | 2.107 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 15.355 | 12 | 15.363 | 12 | 15.294 | 12 | 15.227 | 12 |
| 10. Algemeen bestuur | 2.951 | 568 | 2.951 | 538 | 2.971 | 538 | 2.951 | 538 |
| Subtotaal | 110.076 | 25.919 | 110.509 | 26.467 | 111.544 | 27.046 | 111.687 | 27.125 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 1.687 | 83.710 | 1.524 | 80.844 | 1.259 | 81.263 | 1.231 | 81.712 |
| Overhead * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPB | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Onvoorzien | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| Totaal | 111.827 | 109.629 | 112.098 | 107.311 | 112.868 | 108.309 | 112.983 | 108.837 |
| Saldo van baten en lasten | -2.198 | -4.787 | -4.559 | -4.146 | ||||
| Mutatie reserves | 2.198 | 3.379 | 2.543 | 490 | ||||
| Saldo na mutatie reserves | 0 | -1.408 | -2.016 | -3.656 | ||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 0 | -50 | -59 | -40 | ||||
| Structureel begrotingssaldo | 0 | -1.358 | -1.957 | -3.616 | ||||
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | ||||||||