| (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
| - PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 85 | |||||||
| - PNL-post 3d Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 55 | |||||||
| - PNL-post 3e Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 15 | |||||||
| - PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) | 10 | |||||||
| - Nieuwe PNL-post 2021 Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen | 30 | |||||||
| 3. Economische zaken | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 4. Onderwijs | ||||||||
| - PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg | 75 | |||||||
| - PNL 32b projectleider nieuwbouw SamSam | 75 | |||||||
| 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||||
| - PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) | 29 | |||||||
| - PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) | 27 | |||||||
| - PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) | 30 | |||||||
| - PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) | 150 | |||||||
| - Nieuwe PNL-post 2021 Aanbest. Inh. bouwconstructieteam tbv speelgelegenh. | 15 | |||||||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||||
| - Nieuwe PNL-post 2021 Kwartiermaker netwerkontwikkeling statushouders | 6 | |||||||
| - Nieuwe PNL-post 2021 Actie eropaf: eenmalige exploitatie | 25 | 10 | ||||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||||
| 10. Algemeen bestuur | ||||||||
| - Kostenplaats verkiezingen | 40 | 40 | 59 | 40 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||||||||
| - PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) | 167 | |||||||
| - PNL-post 75a5 Effecten organisatieontwikk. 2022 (TV 0.8) | 167 | |||||||
| Totaal | 662 | 0 | 374 | 0 | 74 | 0 | 40 | 0 |
| Saldo incidentele baten en lasten | -662 | -374 | -74 | -40 | ||||
| Mutatie reserves | 662 | 324 | 15 | 0 | ||||
| Effect op begrotingssaldo | 0 | -50 | -59 | -40 | ||||