VIII. Heroverwegingen

In deze paragraaf beschrijven wij welke keuzes er gemaakt zijn ten behoeve van een structureel sluitende meerjarenbegroting 2021-2024.

Om dit doel te bereiken, kozen we ervoor om ons in 1e instantie te richten op een structureel sluitende jaarschijf 2021. Gelijktijdig zijn we gestart met het tweede deel van deze opgave, namelijk de terugkeer naar een structureel sluitend meerjarenperspectief met ingang van 2022. De resultaten hiervan zullen onderdeel uitmaken van de Kadernota 2022.

De korte termijn plannen zijn concreet en daarmee daadwerkelijk te realiseren in 2021. Via de tussentijdse bestuur rapportages houden wij uw raad op de hoogte over de realisatie of voortgang.

Keuzes voor sluitende begroting 2021 (spoor 1)	2021	2022	2023	2024
aanpassing afschijvingsmethodiek gemeentehuis	140	140	140	140
De uitgevoerde uitbreiding en renovatie van het gemeentehuis maakt het mogelijk om de afschrijvingsduur te verlengen naar 40 jaar. Door daarnaast ook rekening te houden met een restwaarde is er een besparing op de kapitaallasten te realiseren
diverse kleine besparingen op taakvelden en investeringen	192	77	77	77
Dit bedrag wordt onder deze tabel gespecificeerd.
besparing op personeelsbudget	345	345	345	345
De ingezette organisatieontwikkeling laat zijn effecten zien. Dit maakt een besparing op het personeelsbudget mogelijk
besparing organisatiekosten	300	300	300	300
De besparingen op organisatiekosten zijn in eerste instantie voor 2021, in afwachting van een herijking van onze P-systematiek die mogelijk tot structurele voordelen leidt. Wij denken die besparingen te kunnen realiseren door streng naar nut en noodzaak van met name de organisatiebudgetten in 2021 te kijken.
lasten sociaal domein op niveau 2020	1.759	2.418	2.810	3.071
We bevriezen het financieel kader voor de Wmo en jeugd voor de komende vier jaar. Vanaf 2021 verlagen we het budget voor maatwerkvoorzieningen Jeugd jaarlijks met € 500.000. Om dit te realiseren zetten we een set van maatregelen in zoals opgenomen in het Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020-2021 De belangrijkste maatregelen waarvan we een financieel effect verwachten zijn: - Maatwerkvoorzieningen ombuigen tot algemene voorzieningen, te beginnen met dagbesteding. - Inzet van een praktijkondersteuner jeugd in samenwerking met huisartsen. Zodat er een goede screening plaatsvindt, en de behoefte aan specialistische jeugd-ggz kan verminderen. - Basisondersteuning altijd inzetten voordat de keuze wordt gemaakt voor specialistische ondersteuning. We zorgen voor regie op complexe vragen en evaluatie na zes maanden. - Budgetplafonds invoeren en werken met vaste groep lokale aanbieders waarmee we samenwerken in Overbetuwe. We hanteren in de begroting 2021 een prijsinflatie van 1,7% op de prijsgevoelige kostenplaatsen, dit betreft een bedrag van € 385.000 voor bovenstaand financieel kader. In de begroting is centraal een stelpost opgenomen voor alle prijsinflatie.
verhoging kostendekkendheid bouwleges	150	150	150	150
De opbrengst van de bouwleges is nog niet kostendekkend. Rekening houdend met een aantal ontwikkelingen die er op ons af komen, zoals de omgevingswet en een afnemende groei van het aantal nieuwbouwwoningen, is een structurele verhoging van de opbrengsten realistisch.
gedeeltelijke inzet precariopbrengst kabels en leidingen	1.500
In 2021 heffen we voor de laatste maal precariobelasting op kabels en leidingen. De geraamde opbrengst bedraagt € 2,8 miljoen.
vervallen opschalingskorting op gemeentefonds	356
Verhoging OZB 2021 (7%)	533	533	533	533
Totaal	5.275	3.963	4.355	4.616
Specificatie kleine besparingen
	2021	2022	2023	2024
Verlagen budgetten (rijbewijzen, ec beleidsvisie en duurzaamheid)	80	50	50	50
Verschuiven investeringen
Wegdekken PvMG naar 2021	13
Renovatie Paulusstraat Slijk-Ewijk naar 2021	15
Herinr. Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout naar 2021	29
Herinr. Vriesenenk en Huyenkamp naar 2021	28
Aanpassen investeringsbedrag Fietsagenda	27	27	27	27
	192	77	77	77