In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. In de financiële verantwoording van de programma's wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft.
| Begr. na wijz. 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x €1.000) | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | |||||||
| - TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 100 | 2.408 | 63 | 2.404 | -37 | 4 | -33 |
| - TV 1.2 Openbare orde en veiligheid | 110 | 1.625 | 101 | 1.567 | -9 | 58 | 48 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
| - TV 2.1 Verkeer en vervoer | 26 | 5.916 | 104 | 5.028 | 79 | 888 | 966 |
| - TV 2.2 Parkeren | 0 | 174 | 0 | 168 | 0 | 6 | 6 |
| - TV 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 157 | 26 | 136 | 26 | 22 | 47 |
| 3. Economische zaken | |||||||
| - TV 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 258 | 26 | 260 | 26 | -2 | 23 |
| - TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 170 | 439 | 164 | 1.389 | -6 | -950 | -957 |
| - TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen | 157 | 160 | 159 | 159 | 2 | 1 | 3 |
| 4. Onderwijs | |||||||
| - TV 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| - TV 4.2 Onderwijshuisvesting | 9 | 3.408 | 10 | 2.753 | 1 | 655 | 656 |
| - TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 435 | 3.228 | 452 | 2.948 | 17 | 281 | 298 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | |||||||
| - TV 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 701 | -23 | 621 | -23 | 80 | 57 |
| - TV 5.2 Sportaccommodaties | 1.079 | 2.749 | 1.221 | 2.598 | 141 | 151 | 293 |
| - TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 564 | 27 | 462 | 27 | 102 | 129 |
| - TV 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 197 | 36 | 184 | 36 | 13 | 48 |
| - TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) | 24 | 1.091 | 23 | 955 | -1 | 137 | 136 |
| -TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 162 | 4.274 | 185 | 4.014 | 23 | 260 | 283 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | |||||||
| - TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.377 | 6.953 | 1.796 | 6.370 | 419 | 584 | 1.002 |
| - TV 6.2 Wijkteams | 0 | 1.437 | 2 | 1.286 | 2 | 152 | 154 |
| - TV 6.3 Inkomensregelingen | 9.235 | 11.924 | 9.529 | 11.473 | 293 | 450 | 744 |
| - TV 6.4 Begeleide participatie | 0 | 3.895 | 0 | 3.866 | 0 | 29 | 29 |
| - TV 6.5 Arbeidsparticipatie | 285 | 1.643 | 70 | 1.405 | -215 | 237 | 22 |
| - TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 2.161 | 19 | 2.226 | 19 | -64 | -45 |
| - TV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 519 | 7.378 | 451 | 6.838 | -67 | 540 | 473 |
| - TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 19.442 | 108 | 17.221 | 108 | 2.221 | 2.329 |
| - TV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 90 | 0 | 87 | 0 | 3 | 3 |
| - TV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.385 | 4 | 1.438 | 4 | -53 | -48 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||
| - TV 7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.507 | 10 | 1.478 | 10 | 29 | 39 |
| - TV 7.2 Riolering | 3.808 | 2.491 | 2.946 | 1.943 | -861 | 548 | -314 |
| - TV 7.3 Afval | 6.763 | 4.977 | 6.801 | 4.697 | 38 | 280 | 318 |
| - TV 7.4 Milieubeheer | 81 | 1.874 | 334 | 1.840 | 254 | 34 | 288 |
| - TV 7.5 Begraafplaatsen | 54 | 77 | 85 | 119 | 31 | -42 | -12 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||||
| - TV 8.1 Ruimtelijke ordening | 163 | 867 | 237 | 900 | 74 | -32 | 41 |
| - TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 940 | 568 | 1.100 | 774 | 160 | -206 | -45 |
| - TV 8.3 Wonen en bouwen | 1.412 | 2.130 | 4.735 | 4.359 | 3.323 | -2.229 | 1.094 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | |||||||
| - TV 0.4 Overhead | 1 | 16.332 | 8 | 15.446 | 7 | 886 | 893 |
| 10. Algemeen bestuur | |||||||
| - TV 0.1 Bestuur | 0 | 2.022 | 16 | 2.094 | 16 | -72 | -57 |
| - TV 0.2 Burgerzaken | 555 | 1.009 | 598 | 995 | 43 | 14 | 57 |
| Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | |||||||
| - TV 0.5 Treasury | 882 | -888 | 951 | 116 | 69 | -1.004 | -935 |
| - TV 0.61 OZB woningen | 5.653 | 352 | 5.694 | 380 | 41 | -28 | 13 |
| - TV 0.62 OZB niet-woningen | 2.589 | 120 | 2.595 | 88 | 6 | 32 | 38 |
| - TV 0.64 Belastingen overig | 3.896 | 774 | 4.357 | 841 | 461 | -66 | 394 |
| - TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen | 74.667 | 0 | 75.385 | 0 | 718 | 0 | 718 |
| - TV 0.8 Overige baten en lasten | 837 | 2.786 | 3.012 | 3.241 | 2.175 | -455 | 1.720 |
| - TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 369 | 17 | 447 | 17 | -78 | -60 |
| Totaal baten en lasten | 115.990 | 121.069 | 123.433 | 117.655 | 7.444 | 3.414 | 10.858 |
| Toevoeging Res. | 0 | 2.540 | 0 | 2.429 | 0 | 111 | 111 |
| Onttrekking Res. | 7.362 | 0 | 5.176 | 0 | -2.186 | 0 | -2.186 |
| Totaal saldo reserves | 7.362 | 2.540 | 5.176 | 2.429 | -2.186 | 111 | -2.075 |
| Resultaat | 123.352 | 123.608 | 128.610 | 120.083 | 5.258 | 3.525 | 8.783 |
| Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's. | |||||||