Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Algemeen
Voor riolering geldt het uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend is. De kosten voor riolering bestaand uit de in dit taakveld opgenomen lasten, de kosten van waterbeheer en uit overige (administratief) in te calculeren lasten (overhead en BTW) en baten (rente over de voorziening riolering). In de paragraaf lokale lasten (onderdeel kostendekking per verordening) is een globale analyse opgenomen van de lagere onttrekking aan de voorziening riolering ten bedrage van € 618.000.

Toelichting op het nadeel van € 314.000 op het taakveld riolering
- Lagere kapitaallasten door vertraging in de uitvoering van diverse GRP-projecten en een verlaging van het rentepercentage 1,25%.

- Lagere beheerskosten, vooral door eenmalig lagere kosten voor inspecties van het riool.

- De kosten voor het afvoeren van het uitkomende bagger van A-watergangen komen ten laste van 2022 zoals ook is aangegeven in de toelichting bij taakveld 5.7 . Daardoor heeft er geen onttrekking uit de voorziening riolering plaatsgevonden  om deze uitgaven te dekken.

- Lagere onttrekking uit voorziening riolering (zie onder kopje "algemeen" en de paragraaf lokale lasten).

Saldo diverse overige voor- en nadelen.

449

105






10

260


618

I

I

I


I

I

- De kosten voor de op- en overslag, sortering en vermarkting van PMD zijn structureel  komen te vervallen. Voor 2022  is dit meegenomen in de 1e Berap 2022.

- Lagere kosten voor inzameling GFT en stort- en verwerkingskosten restafval e.d..

- Hogere kosten voor inzameling  oud papier, inzameling GFT en stort- en verwerkingskosten bedrijfsafval, hout, glas, zwerfafval etc..

- Hogere inkomsten voor oud papier en milieustraat.

- Lagere inkomsten uit de afvalstoffenheffing door het minder aangeboden containers restafval.

270


104



168

90



134

S


I

I

I

I

- Het (structurele) budget voor duurzaamheid is in 2021 niet volledig benut. Dit komt hoofdzakelijk doordat diverse projecten / activiteiten die voortvloeien uit bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte en de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik nog niet (volledig) zijn uitgevoerd.  Ook binnen het thema biodiversiteit staan nog projecten op stapel. Volgens afspraak wordt voorgesteld om het niet bestede deel van € 211.000 via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening toe te voegen aan het budget 2022 (uitvoering van de motie van de raad).  

- Lagere kosten voor de ODRA. In 2021 heeft de ODRA haar werkprogramma voor wat betreft de reguliere VTH-taken nagenoeg in zijn geheel gerealiseerd. Per saldo is uiteindelijk zo'n 94% van het begrote bedrag gerealiseerd.

Saldo diverse overige voor- en nadelen 

211




60

17