| Begroot na wijz. | Werkelijk | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| - PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) | 85 | 65 | 20 | |||
| - PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) | 10 | 0 | 10 | |||
| - nieuwe PNL-post 2021 Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen (TV 2.1) | 30 | 0 | 30 | |||
| 3. Economische zaken | ||||||
| - niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake het project Woongaard. (TV 3.2) | 0 | 1.034 | -1.034 | |||
| - niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake het project Elst Centraal Oost (locatie Rijnstate) door extra verwachte plankosten. (TV 3.2) | 0 | 132 | -132 | |||
| - niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor de projecten De Merm Elst, De Merm Oost Elst en Spoorallee door een lagere rentepercentage. (TV 3.2) | 0 | 58 | 58 | |||
| 4. Onderwijs | ||||||
| - PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg (TV 4.2) | 75 | 6 | 69 | |||
| 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||
| - PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) | 29 | 21 | 8 | |||
| - PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) | 30 | 0 | 30 | |||
| - PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) | 150 | 0 | 150 | |||
| - nieuwe PNL-post 2021 Aanbest. Inh. bouwconstructieteam tbv speelgelegenheden. (TV 5.7) | 15 | 0 | 15 | |||
| - niet geraamde vrijval van een ten onrechte in 2020 opgenomen verplichting voor gederfde huurinkomsten vanwege corona. (TV 5.2) | 0 | 160 | -160 | |||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||
| - nieuwe PNL-post 2021 Kwartiermaker netwerkontwikk. statushouders (TV 6.1) | 6 | 0 | 6 | |||
| - nieuwe PNL-post 2021 Actie eropaf: eenmalige exploitatie (TV 6.72) | 25 | 0 | 25 | |||
| - niet geraamde overdracht van 'ambulantiseringsmiddelen' van (centrum)gemeente Arnhem naar de regiogemeenten. (TV 6.1) | 0 | 456 | 456 | |||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||
| - niet geraamde storting in devoorziening verliesgevende compleven voor de projecten Elst Zuid, Elst Centraal West en Heteren Centrum. (TV 8.2) | 0 | 191 | -191 | |||
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 10. Algemeen bestuur | ||||||
| - niet geraamde aanvullende storting in VZ wethouderspensioenen door lagere rekenrente (TV 0.1) | 0 | 168 | -168 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||||||
| - Niet geraamde terugontvangst dividendbelasting inzake een winstuitkering van GEM Westeraam (via de Commandiet Westeraam). | 0 | 268 | 268 | |||
| - De ontvangen compensatie van Rijk en Provincie vanwege corona is niet volledig ingezet in 2021 (TV 0.8) | 0 | 877 | 877 | |||
| - Bij de definitieve afrekening van de SPUK-bijdrage btw sport over 2020 bleek sprake te zijn van een hoger uitkeringspercentage dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. | 0 | 164 | 164 | |||
| - PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) | 167 | 0 | 167 | |||
| Totaal | 622 | 0 | 1.777 | 1.823 | -1.155 | 1.823 |