|
Begroot na wijz. |
Werkelijk |
Verschil |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 3c Invasieve plantensoorten (TV 2.1) |
85 |
|
65 |
|
20 |
|
- PNL-post 8b Projectleider fietspad Weteringsewal (TV 2.1) |
10 |
|
0 |
|
10 |
|
- nieuwe PNL-post 2021 Studie verkeersafwikkeling hoofdwegen (TV 2.1) |
30 |
|
0 |
|
30 |
|
3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake het project Woongaard. (TV 3.2) |
0 |
|
1.034 |
|
-1.034 |
|
- niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake het project Elst Centraal Oost (locatie Rijnstate) door extra verwachte plankosten. (TV 3.2) |
0 |
|
132 |
|
-132 |
|
- niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor de projecten De Merm Elst, De Merm Oost Elst en Spoorallee door een lagere rentepercentage. (TV 3.2) |
|
0 |
|
58 |
|
58 |
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 31c projectleider nieuwbouw De Meeuwenberg (TV 4.2) |
75 |
|
6 |
|
69 |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 48b Herdenking WOII eenmalig 2021 (TV 5.3) |
29 |
|
21 |
|
8 |
|
- PNL-post 40b Erfgoed eenmalig 2021 (TV 5.5) |
30 |
|
0 |
|
30 |
|
- PNL-post 46b Bibliotheek eenmalige subsidie 2021 (TV 5.6) |
150 |
|
0 |
|
150 |
|
- nieuwe PNL-post 2021 Aanbest. Inh. bouwconstructieteam tbv speelgelegenheden. (TV 5.7) |
15 |
|
0 |
|
15 |
|
- niet geraamde vrijval van een ten onrechte in 2020 opgenomen verplichting voor gederfde huurinkomsten vanwege corona. (TV 5.2) |
0 |
|
160 |
|
-160 |
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
- nieuwe PNL-post 2021 Kwartiermaker netwerkontwikk. statushouders (TV 6.1) |
6 |
|
0 |
|
6 |
|
- nieuwe PNL-post 2021 Actie eropaf: eenmalige exploitatie (TV 6.72) |
25 |
|
0 |
|
25 |
|
- niet geraamde overdracht van 'ambulantiseringsmiddelen' van (centrum)gemeente Arnhem naar de regiogemeenten. (TV 6.1) |
|
0 |
|
456 |
|
456 |
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde storting in devoorziening verliesgevende compleven voor de projecten Elst Zuid, Elst Centraal West en Heteren Centrum. (TV 8.2) |
0 |
|
191 |
|
-191 |
|
9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
10. Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde aanvullende storting in VZ wethouderspensioenen door lagere
rekenrente (TV 0.1) |
0 |
|
168 |
|
-168 |
|
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
- Niet geraamde terugontvangst dividendbelasting inzake een winstuitkering van GEM Westeraam (via de Commandiet Westeraam). |
|
0 |
|
268 |
|
268 |
- De ontvangen compensatie van Rijk en Provincie vanwege corona is niet
volledig ingezet in 2021 (TV 0.8) |
|
0 |
|
877 |
|
877 |
- Bij de definitieve afrekening van de SPUK-bijdrage btw sport over 2020 bleek sprake te zijn van een hoger uitkeringspercentage dan waar aanvankelijk vanuit was gegaan. |
|
0 |
|
164 |
|
164 |
- PNL-post 75a4 Effecten organisatieontwikk. 2021 (TV 0.8) |
167 |
|
0 |
|
167 |
|
Totaal |
622 |
0 |
1.777 |
1.823 |
-1.155 |
1.823 |
|
|
|
|
|
|
|