| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Openbare orde en veiligheid | 4.033 | 3.971 | 62 | n.v.t. | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.247 | 5.332 | 915 | n.v.t. | |
| 3. Economische zaken | 857 | 1.808 | -951 | Ja | De voornaamste oorzaak is een niet geraamde storting (€1.035.000) in de voorziening De Woongaard naar aanleiding van de actualisatie van het verwachte eindresultaat van project De Woongaard. |
| 4. Onderwijs | 6.679 | 5.743 | 936 | n.v.t. | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 9.576 | 8.834 | 742 | n.v.t. | |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 56.309 | 52.210 | 4.100 | n.v.t. | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.926 | 10.077 | 850 | n.v.t. | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.566 | 6.033 | -2.468 | Ja | De begrotingsoverschijding van € 2.467.542 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de niet geraamde uitkoop van een viertal woningen die zijn gelegen onder hoogspanningskabels. De totale verwervingskosten ter grootte van ca. € 2,7 miljoen worden echter meer dan volledig gecompenseerd door een een niet geraamde compensatie van het Rijk in het kader van de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningskabels. |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 16.332 | 15.446 | 886 | n.v.t. | |
| 10. Algemeen bestuur | 3.030 | 3.089 | -58 | Ja | De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting (€ 183.000) in de voorziening wethouderspensioenen door een gewijzigde rekenrente en aangepaste berekeningswijze. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 3.514 | 5.113 | -1.599 | Ja | De begrotingsoverschrijding van € 1.599.012 komt voornamelijk door de TOZO-regeling. In het kader van die regeling is vanwege de coronanpandemie € 1.402.000 uitgekeerd. Deze niet geraamde uitgaven zijn echter volledig gedekt door de niet geraamde rijksbijdrage TOZO. Ook is sprake van hogere kosten voor de belastingsamenwerking tussen gemeenten Lingewaard en Overbetuwe (€ 409.000). Hier tegenover staat een aaanvullende bijdrage van de gemeente Lingewaard. |
| Totaal lasten | 121.069 | 117.655 | 3.414 | ||
| Toevoeging reserves | 2.540 | 2.429 | 111 | n.v.t. | |
| Totaal toevoeging reserves | 2.540 | 2.429 | 111 | ||
| Resultaat | 123.608 | 120.083 | 3.525 | ||