(bedragen x € 1.000) |
Lasten begr. |
Lasten werk. |
Verschil |
Rechtmatig? |
Toelichting |
1. Openbare orde en veiligheid |
4.033 |
3.971 |
62 |
n.v.t. |
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
6.247 |
5.332 |
915 |
n.v.t. |
|
3. Economische zaken |
857 |
1.808 |
-951 |
Ja |
De voornaamste oorzaak is een niet geraamde storting (€1.035.000) in de voorziening De Woongaard naar aanleiding van de actualisatie van het verwachte eindresultaat van project De Woongaard. |
4. Onderwijs |
6.679 |
5.743 |
936 |
n.v.t. |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
9.576 |
8.834 |
742 |
n.v.t. |
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
56.309 |
52.210 |
4.100 |
n.v.t. |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
10.926 |
10.077 |
850 |
n.v.t. |
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
3.566 |
6.033 |
-2.468 |
Ja |
De begrotingsoverschijding van € 2.467.542 wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de niet geraamde uitkoop van een viertal woningen die zijn gelegen onder hoogspanningskabels. De totale verwervingskosten ter grootte van ca. € 2,7 miljoen worden echter meer dan volledig gecompenseerd door een een niet geraamde compensatie van het Rijk in het kader van de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningskabels. |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
16.332 |
15.446 |
886 |
n.v.t. |
|
10. Algemeen bestuur |
3.030 |
3.089 |
-58 |
Ja |
De voornaamste oorzaak is een niet geraamd aanvullende storting (€ 183.000) in de voorziening wethouderspensioenen door een gewijzigde rekenrente en aangepaste berekeningswijze. |
Algemene Dekkingsmiddelen |
3.514 |
5.113 |
-1.599 |
Ja |
De begrotingsoverschrijding van € 1.599.012 komt voornamelijk door de TOZO-regeling. In het kader van die regeling is vanwege de coronanpandemie € 1.402.000 uitgekeerd. Deze niet geraamde uitgaven zijn echter volledig gedekt door de niet geraamde rijksbijdrage TOZO. Ook is sprake van hogere kosten voor de belastingsamenwerking tussen gemeenten Lingewaard en Overbetuwe (€ 409.000). Hier tegenover staat een aaanvullende bijdrage van de gemeente Lingewaard. |
Totaal lasten |
121.069 |
117.655 |
3.414 |
|
|
Toevoeging reserves |
2.540 |
2.429 |
111 |
n.v.t. |
|
Totaal toevoeging reserves |
2.540 |
2.429 |
111 |
|
|
Resultaat |
123.608 |
120.083 |
3.525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|