| Primaire begroting 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 90 | 3.661 | -3.571 | 210 | 4.033 | -3.822 | 164 | 3.971 | -3.807 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 65 | 5.791 | -5.726 | 26 | 6.247 | -6.221 | 130 | 5.332 | -5.202 |
| 3. Economische zaken | 327 | 617 | -289 | 327 | 857 | -529 | 349 | 1.808 | -1.459 |
| 4. Onderwijs | 204 | 6.212 | -6.007 | 444 | 6.679 | -6.235 | 462 | 5.743 | -5.281 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 1.277 | 9.060 | -7.783 | 1.265 | 9.576 | -8.311 | 1.468 | 8.834 | -7.366 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 11.154 | 52.905 | -41.751 | 11.416 | 56.309 | -44.893 | 11.979 | 52.210 | -40.230 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.115 | 10.617 | -502 | 10.706 | 10.926 | -221 | 10.176 | 10.077 | 99 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.107 | 2.907 | -800 | 2.515 | 3.566 | -1.051 | 6.072 | 6.033 | 39 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 12 | 15.355 | -15.343 | 1 | 16.332 | -16.331 | 8 | 15.446 | -15.438 |
| 10. Algemeen bestuur | 568 | 2.951 | -2.383 | 555 | 3.030 | -2.475 | 614 | 3.089 | -2.475 |
| Subtotaal programma | 25.919 | 110.076 | -84.157 | 27.465 | 117.555 | -90.090 | 31.422 | 112.542 | -81.120 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 83.710 | 1.687 | 82.023 | 88.524 | 3.139 | 85.385 | 91.994 | 4.666 | 87.328 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 10 | -10 | 0 | 369 | -369 | 17 | 447 | -429 |
| Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 83.710 | 1.752 | 81.958 | 88.524 | 3.514 | 85.011 | 92.011 | 5.113 | 86.898 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 109.629 | 111.827 | -2.198 | 115.990 | 121.069 | -5.079 | 123.433 | 117.655 | 5.779 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 355 | 0 | 355 | 688 | 0 | 688 | 416 | 0 | 416 |
| 3. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | 123 | 0 | 123 | 194 | 0 | 194 | 54 | 0 | 54 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 302 | 0 | 302 | 488 | 0 | 488 | 236 | 0 | 236 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 2.105 | 0 | 2.105 | 2.790 | 111 | 2.679 | 2.412 | 0 | 2.412 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 178 | 0 | 178 | 742 | 0 | 742 | 324 | 0 | 324 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 116 | 90 | 27 | 184 | 90 | 94 | 116 | 90 | 27 |
| 10. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 438 | 1.329 | -891 | 2.146 | 2.339 | -193 | 1.489 | 2.339 | -850 |
| Subtotaal mutaties reserves | 3.617 | 1.419 | 2.198 | 7.362 | 2.540 | 4.823 | 5.176 | 2.429 | 2.748 |
| Gerealiseerd resultaat | 113.246 | 113.246 | 0 | 123.352 | 123.608 | -256 | 128.610 | 120.083 | 8.527 |
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||