Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering | Jaarstukken 2024

Toelichting

Gemeente Overbetuwe heeft ook in 2024 een solide financieel beleid gevoerd. We doen alleen uitgaven die we hebben begroot en kiezen voor investeringen waarvan we de lasten op langere termijn kunnen blijven dragen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden.
Een goed functionerende bedrijfsvoering is het fundament waarop onze doelstellingen en ambities op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden gerealiseerd. Goede bedrijfsvoering zorgt voor betrouwbare informatie die noodzakelijk is bij het nemen van beslissingen, het afleggen van verantwoording draagt bij aan het goed functioneren van onze organisatie. In 2024 heeft een verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering op diverse fronten plaats gevonden. In de doelstellingen gaan we hier dieper op in en ook in de paragraaf bedrijfsvoering vindt u nadere informatie hierover.

Beleidsnota's

Lokaal beleid:
Mandaatbesluit 2023
Klachtenverordening 2023
Financiële verordening 2023
Treasurystatuut 2022
Informatiebeleid 2021-2025
Stuurmodel Overbetuwe 2023
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Overbetuwe 2020
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Overbetuwe 2019
Nota risicomanagement 2023
Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018
Visie op bedrijfsvoering Meerwaarde creëren 2018-2020
Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving

Moties en amendementen:
Motie: Krapte op de arbeidsmarkt en vitale functies

Wat hebben we in 2024 gerealiseerd en welke activiteiten zijn daarvoor verricht?

Uitvoeringsagenda 2018-2022

Wat heeft het programma Financiën en bedrijfsvoering gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Actuele Begroting 2024 i	Realisatie 2024 i	Saldo 2024 i
0.4 Overhead
Lasten	19.953	19.644	310
Baten	-1	-353	352
Totaal 0.4 Overhead	19.952	19.290	662
Gerealiseerd resultaat	19.952	19.290	662

Nadere toelichting van taakvelden met afwijkingen groter dan € 100.000.

0.4 Overhead	Voordelen	Nadelen	I/S
- In 2024 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten waarvoor nog geen uitgaven zijn gerealiseerd en de dekking plaatsvindt vanuit de algemene reserve: - Doorontwikkeling architectuurprincipes ICT € 219.000 - Informatiebeveiliging € 132.000, waarvan € 90.000 niet vanuit de algemene reserve - Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer € 25.000 In 2024 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves". - Lagere lasten van het personeelsbudget taakveld overhead. Zie de uitgebreidere toelichting hierover in de paragraaf bedrijfsvoering. - Bij de afronding van het project van de verbouw- en nieuwbouw van het gemeentehuis Elst medio 2020 was een verplichting opgenomen voor nagekomen facturen. Van deze verplichting stond nog bedrag van € 81.000 open. Omdat er geen facturen meer zullen komen, kan de verplichting vrijvallen ten gunste van het resultaat 2024. - Onderbesteding Wet open overheid. In 2024 is onderzoek uitgevoerd om het documentarchiefsysteem uit te faseren. De daadwerkelijk uitfasering waarmee de kosten gemoeid zijn vindt in 2025 plaats. - Door het niet volledig toekennen van de prijsinflatie ICT ontstaat er een nadeel op de structurele budgetten. - Onderbesteding versterken participatie. - Hogere bijdrage aan de VNG. - Saldo diverse voor- en nadelen.	376 151 81 75 28 41	60 30	I I I I S I I I
	752	90