Het rekeningtekort over 2024 bedraagt afgerond €1.191.000 Wij stellen voor om dat bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve.
Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van €1.425.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen beschikbaar te stellen en in de bestemmingsreserve overhevelingen te storten.
Toelichting nader te bestemmen bedragen
Taakmutaties decembercirculaire 2024 (€ 250.000)
Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de decembercirculaire 2024 zijn vijf budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2025 in afwachting van besteding:
- Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (DU) € 125.000
- Meerkosten Oekraïne Sociaal domein € 56.000
- Spreidingswet € 46.000
- Uitvoering Hervormingsagenda Jeugd € 13.000
- Register Externe veiligheidsrisico's € 10.000
Informatiebeveiliging (€ 90.000)
Ten behoeve van maatregelen die genomen dienen te worden voor bedrijfscontinuïteit en het aanschaffen en implementeren van een tool die monitoring biedt voor het detecteren, analyseren en reageren op cyberdreigingen (MDR).
Informatiehuishouding op orde (€ 75.000)
Ten behoeve van het daadwerkelijk uitfaseren van Corsa door het analyseren van documenten en deels het archiveren hiervan.
Stelpost Openbare Ruimte (€ 290.000)
Ten behoeve van de implementatie-, planontwikkelings-, ombuigings- en frictiekosten op verschillende onderdelen in de openbare ruimte.
Project Zeegstraat (€ 150.000)
Ten behoeve van het project Zeegstraat voor de aanleg van bermbeton. Het project is op dit moment in voorbereiding en de uitvoering start eind 1e kwartaal of begin 2e kwartaal 2025.
Onderhoudslijst van wegen (€ 100.000)
Ten behoeve van het onderhoud van met name asfaltwegen dat in 2024 niet geheel is uitgevoerd vanwege de weeromstandigheden in het najaar/winter.
Bestrijding invasieve plantensoorten (€ 11.000)
Ten behoeve van de het bestrijden van invasieve soorten via de heetwatermethode.
Verkeersplannen per kern (€ 31.000)
Ten behoeve van het opstellen van de mobiliteitsplannen voor Driel en Oosterhout waarvan de processen nog doorlopen in 2025.
Afronding projectopdracht Bureau Sport & Ruimte (€ 11.000)
Ten behoeve van de vertraagde afronding van de opdracht waardoor het eindrapport pas in februari 2025 wordt opgeleverd.
Sportieve ingrepen Openbare ruimte (€ 26.000)
Ten behoeve van de latere invulling van het uitvoeringsbudget voor de sportieve ingrepen in de openbare ruimte.
Uitvoering Integraal Kwaliteitsplan (€ 275.000)
Ten behoeve van de uitvoering van het Integraal Kwaliteitsplan in het plantseizoen 2024 -2025.
Vergroening Reethsestraat 33 Valburg (€ 26.000)
Ten behoeve van de uitvoering van het plan voor de Reethsestraat in Valburg dat enorme vertraging heeft opgelopen door afstemming en goedkeuring op het plan met Tennet.
Uitvoering maatregelen Grondstoffenbeleidsplan (€ 60.000)
Ten behoeve van het in uitvoering brengen van de noodzakelijke maatregelen naar aanleiding van het vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan.
Circulair ambtscentrum (€ 30.000)
Ten behoeve van het onderzoek naar en voor het circulair centrum dat nog doorloopt in 2025.