Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving

 - Conform de formatie-uitbreiding inburgering  obv collegevoorstel 2022-060215 wordt dit bedrag ingezet in 2025.  Hiervan dekken we € 90.000 uit de algemene reserve. Daardoor valt dit deel van het voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves".

- Algemeen maatschappelijk en sociaal cultureel werk, er is € 55.000 van de subsidie aan Forte onder gebracht in de Brede SPUK.

- De exploitatielasten van de vier brede scholen (Zon, Kersentuin, Plataan en Vogeltuin) zijn € 160.000 hoger dan geraamd door hoofdzakelijk hogere energielasten en schoonmaakkosten.  Hier staat echter een onttrekking uit de bestemmingsreserve brede school tegenover van € 134.000 op het taakveld 0.10  Mutaties reserves.

- Een van de ombuigingen uit de Kadernota 2022 (quick win 6) was een jaarlijkse opbrengst van € 100.000 voor vervreemding van vastgoed. In 2024 is deze opbrengst niet gerealiseerd. 

- Bij alle welzijnsaccommodaties samen (met uitzondering van de hierboven genoemde brede scholen) is sprake van een exploitatienadeel door met name diverse afrekeningen uit 2023. 

- Uitvoeringskosten inburgering, Het overschot op inburgering voor de taakmutatie maatschappelijke begeleiding en formatie-uitbreiding inburgering 2023-056524 Inburgering worden bestemd om in te zetten in 2025. We dekken dit bedrag uit de algemene reserve. Daardoor valt het voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves".

- GGZ:  o.a. het budget voor GGZ in de wijk van € 55.000 is niet uitgegeven, dit budget dekken we uit de algemene reserve daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Tevens is er € 7.000 onder gebracht in de SPUK IZA(Integraal Zorgakkoord), bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage was dit nog niet bekend dat er binnen deze regionale middelen ruimte was om deze kosten hieruit te financieren.

- Algemene voorziening Wmo dagbesteding:  er is € 30.000 onder gebracht in de SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord), bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage was nog niet bekend dat er binnen deze regionale middelen ruimte was om deze kosten hieruit de financieren.

- Lagere uitgaven bij Innovatiebudget SD  door verminderde inzet Projectleider Implementatie en Procesbegeleider sociale innovatie, verder is er geen gebruik gemaakt van de ruimte voor nieuwe innovatieve projecten

- MGR Regionale facilitering Zorg,  Dit voordeel betreft de nagekomen afrekening van het regionale jeugdbudget 2023 

- Saldo diverse overige voor- en nadelen. 

104



55











62




69





49



86


17

5

160



100


54

I



I


I



I


I

I




I





I



I


I

I

 - We hebben een deel van de uitgaven voor het uitvoeringsbudget STO en Wijkgerichte GGZ incidenteel weten onder te brengen in de SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord). Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage was nog niet bekend dat er binnen deze regionale middelen ruimte was om deze kosten hieruit de financieren.

- Uitvoeren programma inrichting STO: Er is budget overgebleven omdat er uitgaven begroot waren voor de aanbesteding en implementatie van een mogelijk nieuw applicatielandschap in het sociaal domein. Deze aanbesteding is echter uitgesteld, waardoor de kosten niet in 2024 zijn gevallen maar in 2025/2026. Dit budget dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Dit bedrag maakt onderdeel uit van de aanvraag tot overheveling.

 - Monitor SD: niet alle incidentele middelen zijn ingezet maar zijn in 2025 wel nodig voor de voorzetting van outcome gericht werken. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de aanvraag tot overheveling

 - Communicatie STO: hier zijn in 2024 geen kosten geweest

 - Lagere kosten inhuur bij Interventieteam € 38.000 grotendeels door zwangerschapsverlof en Uitvoeringsbudget STO  € 113.000 grotendeels door minder inhuur gedragswetenschapper.

-  Jeugdgezondheidszorg lokaal maatwerkdeel, dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door het niet volledig toekennen van de prijsinflatie, hiervan is € 23.000 structureel  

- Saldo diverse overige voor- en nadelen.

I



I





I


I

I


I/S


I

-De overschrijding bij jeugdhulp behandeling is het gevolg van de lagere toekenning van prijsinflatie in de 2e Bestuursrapportage 2025.