Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving

- Via de Kadernota 2022 heeft een inhaalafschrijving plaatsgevonden op de aanleg van  de kunstgrasvelden  omdat  de toplagen van deze velden een kortere levensduur hadden dan de ondergrond. In het financieel systeem is vervolgens bij de betreffende investeringen de afschrijving ingesteld op "handmatige berekening" (in plaats van automatisch berekenen). In zowel boekjaar 2023 als boekjaar 2024 was hierdoor geen afschrijving begroot en ook niet werkelijk geboekt. In 2024 is daarom alsnog de afschrijving 2023 en afschrijving 2024 verwerkt.  De (structurele) afschrijving vanaf 2025 (€ 234K) is meegenomen in de 1e Bestuursrapportage 2025.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

I








I

- Hogere vergoeding verpakkingsafval, voornamelijk door eenmalige nabetalingen.

- Lagere verwerkingskosten milieustraat.

- Bij het vaststellen van het Grondstoffenbeleidsplan is budget beschikbaar gesteld voor capaciteit en communicatie over de nieuwe maatregelen uit het plan. Dit loopt door in 2025 waardoor er voor de resterende middelen een overhevelingsverzoek is ingediend.

- Lagere inzamelkosten GFT vanwege uitstel aanbesteding.

- Hogere inkomsten oud papier.

I

I

I



I

I

- De eenmalige middelen uit de meicirculaire 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn nog niet volledig besteed in 2024. In 2024 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- De eenmalig beschikbare middelen voor warmtetransitie uit het programmaplan duurzaamheid zijn in 2024 niet besteed. In 2024 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- Hogere onderhoudskosten hondenuitlaatgebieden.

- Vanuit het grondstoffenbeleidsplan zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar een circulair ambtscentrum. Dit onderzoek loopt door in 2025 waardoor de middelen niet volledig besteed zijn. Voor de resterende middelen is een overhevelingsverzoek ingediend.

- Nakomende juridische kosten naar aanleiding van de spoedeisende bestuursdwang bij de grote asbestbrand in Heteren.

Saldo diverse overige voor- en nadelen