.
| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 19.229 | 18.188 | 1.041 | n.v.t. | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 22.876 | 21.092 | 1.784 | n.v.t. | |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.491 | 1.477 | 14 | n.v.t. | |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 44.463 | 44.412 | 51 | n.v.t. | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 32.004 | 31.083 | 921 | n.v.t. | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 19.953 | 19.644 | 310 | n.v.t. | |
| 8. Algemeen bestuur | 2.906 | 3.883 | -977 | Ja | De overschrijding is nagenoeg geheel veroorzaakt door een niet geraamde storting in de VZ wethouderspensioenen als gevolg van een lagere rekenrente en een iets hogere levensverwachting. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 6.564 | 6.739 | -174 | Ja | De begrotingsoverschrijding is nagenoeg geheel te wijten aan hogere dan geraamde uitgaven voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Deze uitgaven worden echter volledig gedekt door de doeluitkering van het Rijk. |
| Totaal lasten | 149.486 | 146.518 | 2.969 | ||
| Toevoeging reserves | 2.109 | 2.326 | -217 | Ja | Deze overschrijding betreft voornamelijk de storting van de bijdrage vanuit het complex De Pas zuid voor het fonds bovenwijks in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De betreffende bijdrage staat als niet geraamde inkomst binnen het programma 2. |
| Totaal toevoeging reserves | 2.109 | 2.326 | -217 | ||
| Resultaat | 151.595 | 148.843 | 2.752 | ||