Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving

- In 2024 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten, waarvoor nog geen uitgaven zijn gerealiseerd. Voor deze posten is een overhevelingsverzoek ingediend.
    - Impuls onderhoud wegen € 225.000
    - Reparatie geluidswal € 140.000
    - Grondwerk nutstracé € 80.000
    - Stationsomgeving Zetten-Andelst € 50.000
    - Wegencategoriseringsplan € 30.000
    - Verkeersplannen per kern € 30.000
    - Park Tergouw € 26.000
    - Verkenning gebiedsaanpak A325 (geen overhevelingsverzoek ingediend) € 25.000
    - Herziening Nota Parkeernormen € 20.000
    - Verkeersveiligheid € 5.000
In 2024 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- In 2024 zijn een aantal zaken niet uitgevoerd die op de planning staan in 2025. Dit betreft een eenmalig budgettair voordeel waarvoor een verzoek tot resultaatbestemming is ingediend:
    - Bijdrage herinrichting Zeegstraat Valburg € 150.000
    - Onderhoud wegen door weersomstandigheden € 100.000
    - Verkeersplannen per kern € 31.000
    - Bestrijding invasieve plantensoorten € 11.000

- Het bovenwijkse project Afslag 38 had over 2024 een positief saldo van € 283.000 hetgeen op dit taakveld leidt tot een niet geraamd voordeel. Dit voordeel heeft feitelijk geen gevolgen voor het totale exploitatieresultaat 2024, omdat dit saldo is gestort in de bestemmingsreserve Afslag 38 via taakveld 0.10 (mutatie reserves). Op taakveld 0.10 staat een niet geraamd storting (€ 283.000 nadeel).

- De onderhoudsafdracht vanuit Prorail voor het beheer en in stand houden van de NABO aan de Heterensestraat in Valburg wordt in 2025 uitgekeerd vanwege uitstel van het project. Dit betreft geen budgettair voordeel, omdat dit saldo gestort zou worden in een bestemmingsreserve via taakveld 0.10 (mutatie reserves).

- Een aantal projecten heeft vertraging in de uitvoering opgelopen, onder andere Bloemenbuurt Heteren en Mozartstraat Elst. De kapitaallasten van deze projecten schuiven door naar 2025.

- De werkelijke rente is lager dan begroot. Dit leidt tot een voordeel op de rentelasten. Hier staat echter een nadeel tegenover op taakveld 0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV0.5).

- Lagere energielasten straatverlichting

- Hogere inkomsten voor nutswerkzaamheden

Saldo diverse overige voor- en nadelen

631














292






283









90


86


59

52

I














I






I




I




I


I


I

I

I

- Bij het actualiseren van de exploitatieopzetten per 1 januari 2025 zijn de verwachte resultaten van de bedrijvencomplexen De Merm Oost (€ 248.000), Elst Centraal (€ 25.000) en Spoorallee (€ 18.000) meer negatief als gevolg van kostenstijgingen. Dit leidt tot een aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen.

Saldi diverse overige voor- en nadelen

I



I

- Voor de uitvoering van het IKP OR voor de kernen Oosterhout, Randwijk en Indoornik is inmiddels een plan opgesteld.  De uitvoering vindt echter pas plaats in 2025 (o.a. door het plantseizoen) waardoor er in 2024 sprake is van een onderbesteding Via de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld om dit niet ingezette budget over te hevelen naar 2025.

- Vanwege vertragende factoren zoals de levertijden van de speeltoestellen vindt de uitvoering van het speelplan Andelst-Herveld plaats in 2025. In 2024 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves". 

- Door vertraging in de uitvoering zijn de middelen voor het integraal beheerplan (€ 31.000) en klimaatadaptatie (€ 38.000) nog niet volledig besteed. Dit is echter geen budgettair voordeel want hier staat een lagere onttrekking uit de algemene reserves tegenover op het taakveld 0.10.

- Hogere opbrengsten vanuit grondverhuur.

- De vergroening van de Reethsestraat Valburg heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering in 2025 plaatsvindt. 

- Door vertraging in de uitvoering van een aantal projecten zoals landschapspark de Danenberg en een lagere werkelijke rente is er sprake van een rentevoordeel.

- Lagere dan geraamde bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen.

Saldi diverse overige voor- en nadelen.

I



I



I



I

I

I


I

I

- Ten opzichte van de begroting zijn er minder uren besteed aan de woningbouwcomplexen. De loon- en overheadkosten werden derhalve niet gedekt door de betreffende grondexploitaties. 

- Hogere dan geraamde storting in de voorziening faciliterende projecten.

- Niet geraamde ontvangen bijdrage voor het fonds bovenwijkse voorzieningen vanuit het project De Pas Zuid. Dit betreft echter geen budgettair voordeel omdat het bedrag via het taakveld 0.10 mutaties reserves is doorgestort in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.

- Vrijval uit de voorziening verliesgevende complexen voor het complex Elst Centraal West naar aanleiding van de actualisatie van de exploitatieopzetten per 1 januari 2024.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

Zie de paragraaf grondbeleid voor een uitbreidere toelichting.

- Bij de 1e Bestuursrapportage 2024 is de raming voor de opbrengsten leges
omgevingsvergunningen verhoogd met € 250.000 tot € 1.361.000. Door onverwacht meer aanvragen in de laatste maanden van 2024, waaronder enkele grote, zijn de
werkelijke opbrengsten uiteindelijk nog hoger uitgevallen.

- Onderbesteding van het budget voor invoering van de Omgevingswet. Aangezien deze uitgaven gedekt worden uit de algemene reserve, wordt dit voordeel gecompenseerd door een lagere onttrekking aan deze reserve op het taakveld "mutaties reserves".

- De werkelijke rente is lager dan begroot (1,10 % i.p.v. 1,5 %). Dit leidt tot een voordeel op de rentelasten. 

- Hogere dan geraamde ontvangen creditrente van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn) inzake nog niet uitgezette middelen voor startersleningen ed.

- Lagere presentiegelden en advieskosten bouw- en woningtoezicht.

- Voordelig exploitatiesaldo uit verhuur van uitgekochte woningen onder
hoogspanningskabels.  

Saldo diverse overige voor- en nadelen