Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2024 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid.
Algemeen
We sluiten 2024 af met een tekort, na een aantal jaren van overschotten. Belangrijke oorzaak is de stijging van de uitgaven in het Sociaal Domein. De taken die we moeten uitvoeren worden niet voldoende gedekt door bijbehorende middelen van de Rijksoverheid. Ook de effecten van de langdurige hoge inflatie werken door in diverse onderdelen van onze jaarrekening.
We hebben ook in 2024 voortvarend gewerkt aan de realisatie van onze doelstellingen, onder andere op het gebied van wonen, economie, zorg en welzijn.
Het college geeft ook in 2024 een financiële rechtmatigheidsverklaring af. Dit betekent dat onze uitgaven en inkomsten voldoen aan de externe en interne spelregels zoals die met de raad zijn afgesproken.
Resultaat
We sluiten het jaar 2024 af met een tekort van € 1.191.000. In de 2e Bestuursrapportage 2024 werd uitgegaan van een verwacht negatief saldo van € 1.964.000. Op basis van de negatieve financiële consequenties van de septembercirculaire 2024 (€ 209.000) werd het verwachte tekort bijgesteld naar € 2.173.000. Per saldo is er dus een positief verschil van € 982.000 met de tussentijdse resultaten. Belangrijke oorzaken zijn een hogere legesopbrengst omgevingsvergunningen, en een positief resultaat van de decembercirculaire 2024. Ook is er een onderbesteding op het P-budget. Voor een specifieke toelichting op het resultaat 2024 verwijzen we naar het hoofdstuk “Analyse rekeningresultaat” op pagina 7 en 8.
Algemene Reserve
Op grond van deze jaarrekening bedraagt de omvang van de Algemene Reserve op 31 december 2024 € 21,7 miljoen. Bij de bestemming van het resultaat 2024 wordt voorgesteld om een bedrag van € 2,6 miljoen uit de Algemene Reserve te onttrekken. De stand komt daarmee uit op € 19,1 miljoen.
Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen; A. het jaarverslag, B. de jaarrekening en C. de bijlagen. In het jaarverslag zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. In het onderdeel jaarrekening vindt u het overzicht van baten en lasten en ook de balans met alle bijbehorende toelichtingen. De bijlagen bestaan naast een overzicht van de gebruikte afkortingen, uit een specificatie van de onttrekkingen aan de algemene reserve, een overzicht follow-up onderzoeken Rekenkamer Commissie en het overzicht SiSa.
Weergave van de werkelijke lasten en baten van 2024
Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten 2024.
| WERKELIJKE UITGAVEN 2024 (bedragen x €1.000) | |
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 18.200 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 21.000 |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.500 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 44.400 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 31.100 |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 19.600 |
| 8. Algemeen bestuur | 3.900 |
| Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten | 139.700 |
| Diverse overige lasten (onvoorzien, inning belast., stort. reserves) | 9.100 |
| Totaal uitgaven | 148.800 |
| WERKELIJKE INKOMSTEN 2024 (bedragen x €1.000) | |
| Uitkeringen gemeentefonds |
90.000 |
| Doeluitkeringen Rijk (o.a. PW) |
18.200 |
| OZB | 10.100 |
| Afvalstoffenheffing | 6.300 |
| Onttrekkingen uit reserves | 4.100 |
| Leges (o.a. bouwvergunningen, APV) |
3.100 |
| Rioolheffing | 2.300 |
| Onttrekkingen / vrijval uit voorzieningen | 1.700 |
| Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster) | 1.400 |
| Rente eigen en vreemd vermogen | 600 |
| Diverse overige baten | 9.800 |
| Totaal inkomsten | 147.600 |
