Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- Ten opzichte van de begroting zijn er minder uren besteed aan de woningbouwcomplexen. De loon- en overheadkosten werden derhalve niet gedekt door de betreffende grondexploitaties. Ook kon door een lagere rentepercentage minder rente worden doorbelast aan de complexen.

- Noodzakelijke afboeking van plankosten 2021 en 2022 van het project Land van Tap.

- Per saldo aanvullende storting in de voorziening verliesgevende complexen naar aanleiding van de actualisatie van de exploitatieopzetten per 1 januari 2023. Tegenover de stortingen voor Elst Centraal West (75K) en Heteren Centrum (33K) staat een vrijval voor het woningbouwcomplex Elst Zuid (62K). 

- De werkelijke rente is lager dan begroot (1,0% i.p.v. 1,5%). Hierdoor  is sprake van een voordeel op de rentelasten Hier staat echter een nadeel tegenover op het taakveld 0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV 0.5).

- Bij de 2e Bestuursrapportage2022 is de raming voor de opbrengst grondverkopen verhoogd met € 280.000 tot € 335.000. Uiteindelijk zijn de werkelijke opbrengsten nog wat hoger uitgevallen.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

- Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen door enkele hoge opbrengsten van leges  van de omgevingsvergunningen (Park 15) die in het laatste kwartaal zijn afgegeven.

- Het project invoering Omgevingswet is in 2022 mede door de latere invoering van de wet nog niet volledig uitgevoerd. Dit leidt tot voordeel van € 324.000. Aangezien de kosten van deze projecten gedekt worden uit de algemene reserve, wordt dit voordeel gecompenseerd door een lagere onttrekking aan deze reserve op het taakveld "mutaties reserves".

- De werkelijke rente is lager dan begroot(1,0 % i.p.v. 1,5%) Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentelasten Hier staat echter een nadeel tegenover op het taakveld 0.5 Treasury.

- Het project uitvoering Woonvisie is in 2022 nog niet volledig afgerond. Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt € 25.000. Aangezien deze kosten gedekt worden uit de Algemene Reserve wordt er op het taakveld "mutaties reserves" een lagere onttrekking aan deze reserve verantwoord.

- Voordelig exploitatiesaldo uit verhuur van uitgekochte woningen onder hoogspanningskabels.

Saldo diverse overige voor- en nadelen