| Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 111 | 4.139 | -4.028 | 124 | 4.232 | -4.107 | 170 | 4.289 | -4.119 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 26 | 5.480 | -5.454 | 26 | 5.694 | -5.669 | 185 | 5.346 | -5.162 |
| 3. Economische zaken | 294 | 640 | -346 | 313 | 945 | -632 | 1.863 | 2.843 | -980 |
| 4. Onderwijs | 444 | 6.275 | -5.831 | 444 | 6.374 | -5.930 | 554 | 6.118 | -5.563 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 1.347 | 10.121 | -8.774 | 1.457 | 11.137 | -9.680 | 1.426 | 11.009 | -9.583 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 11.320 | 52.157 | -40.837 | 12.115 | 54.947 | -42.831 | 12.684 | 55.343 | -42.659 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.549 | 11.072 | -522 | 11.049 | 11.168 | -119 | 10.179 | 10.408 | -228 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 2.536 | 2.855 | -318 | 2.816 | 3.334 | -518 | 4.103 | 3.463 | 640 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 1 | 16.093 | -16.092 | 1 | 17.064 | -17.063 | 9 | 15.936 | -15.927 |
| 10. Algemeen bestuur | 497 | 3.316 | -2.818 | 547 | 3.303 | -2.756 | 1.088 | 3.722 | -2.634 |
| Subtotaal programma | 27.125 | 112.146 | -85.021 | 28.893 | 118.198 | -89.306 | 32.262 | 118.477 | -86.215 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 83.960 | 1.446 | 82.513 | 93.701 | 5.355 | 88.346 | 99.750 | 6.900 | 92.850 |
| Overhead * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 0 | 20 | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 56 | -56 |
| Onvoorzien | 0 | 55 | -55 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | 83.960 | 1.521 | 82.438 | 93.701 | 5.405 | 88.296 | 99.750 | 6.956 | 92.794 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 111.085 | 113.668 | -2.583 | 122.593 | 123.603 | -1.010 | 132.012 | 125.433 | 6.579 |
| Mutaties reserves per programma: | |||||||||
| 1. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 21 | 0 | 21 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 300 | 0 | 300 | 619 | 0 | 619 | 444 | 0 | 444 |
| 3. Economische zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Onderwijs | 123 | 0 | 123 | 263 | 0 | 263 | 75 | 0 | 75 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 1.310 | 0 | 1.310 | 1.829 | 0 | 1.829 | 1.657 | 0 | 1.657 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 2.465 | 85 | 2.380 | 2.903 | 24 | 2.879 | 2.784 | 21 | 2.763 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 178 | 0 | 178 | 614 | 0 | 614 | 419 | 340 | 79 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 118 | 90 | 28 | 431 | 90 | 341 | 290 | 90 | 201 |
| 10. Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 167 | 1.903 | -1.736 | 3.465 | 3.468 | -4 | 2.335 | 3.468 | -1.133 |
| Subtotaal mutaties reserves | 4.660 | 2.078 | 2.583 | 10.174 | 3.582 | 6.592 | 8.025 | 3.918 | 4.107 |
| Gerealiseerd resultaat | 115.745 | 115.745 | 0 | 132.767 | 127.185 | 5.582 | 140.037 | 129.351 | 10.686 |
| * Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. | |||||||||