|
Primaire begroting 2022 |
Begroting na wijziging 2022 |
Realisatie 2022 |
(bedragen x € 1.000) |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
1. Openbare orde en veiligheid |
111 |
4.139 |
-4.028 |
124 |
4.232 |
-4.107 |
170 |
4.289 |
-4.119 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
26 |
5.480 |
-5.454 |
26 |
5.694 |
-5.669 |
185 |
5.346 |
-5.162 |
3. Economische zaken |
294 |
640 |
-346 |
313 |
945 |
-632 |
1.863 |
2.843 |
-980 |
4. Onderwijs |
444 |
6.275 |
-5.831 |
444 |
6.374 |
-5.930 |
554 |
6.118 |
-5.563 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
1.347 |
10.121 |
-8.774 |
1.457 |
11.137 |
-9.680 |
1.426 |
11.009 |
-9.583 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
11.320 |
52.157 |
-40.837 |
12.115 |
54.947 |
-42.831 |
12.684 |
55.343 |
-42.659 |
7. Volksgezondheid en milieu |
10.549 |
11.072 |
-522 |
11.049 |
11.168 |
-119 |
10.179 |
10.408 |
-228 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
2.536 |
2.855 |
-318 |
2.816 |
3.334 |
-518 |
4.103 |
3.463 |
640 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
1 |
16.093 |
-16.092 |
1 |
17.064 |
-17.063 |
9 |
15.936 |
-15.927 |
10. Algemeen bestuur |
497 |
3.316 |
-2.818 |
547 |
3.303 |
-2.756 |
1.088 |
3.722 |
-2.634 |
Subtotaal programma |
27.125 |
112.146 |
-85.021 |
28.893 |
118.198 |
-89.306 |
32.262 |
118.477 |
-86.215 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
83.960 |
1.446 |
82.513 |
93.701 |
5.355 |
88.346 |
99.750 |
6.900 |
92.850 |
Overhead * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VPB |
0 |
20 |
-20 |
0 |
20 |
-20 |
0 |
56 |
-56 |
Onvoorzien |
0 |
55 |
-55 |
0 |
30 |
-30 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien |
83.960 |
1.521 |
82.438 |
93.701 |
5.405 |
88.296 |
99.750 |
6.956 |
92.794 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
111.085 |
113.668 |
-2.583 |
122.593 |
123.603 |
-1.010 |
132.012 |
125.433 |
6.579 |
Mutaties reserves per programma: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Openbare orde en veiligheid |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
21 |
0 |
21 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
300 |
0 |
300 |
619 |
0 |
619 |
444 |
0 |
444 |
3. Economische zaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Onderwijs |
123 |
0 |
123 |
263 |
0 |
263 |
75 |
0 |
75 |
5. Cultuur, sport en recreatie |
1.310 |
0 |
1.310 |
1.829 |
0 |
1.829 |
1.657 |
0 |
1.657 |
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
2.465 |
85 |
2.380 |
2.903 |
24 |
2.879 |
2.784 |
21 |
2.763 |
7. Volksgezondheid en milieu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
178 |
0 |
178 |
614 |
0 |
614 |
419 |
340 |
79 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
118 |
90 |
28 |
431 |
90 |
341 |
290 |
90 |
201 |
10. Algemeen bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
167 |
1.903 |
-1.736 |
3.465 |
3.468 |
-4 |
2.335 |
3.468 |
-1.133 |
Subtotaal mutaties reserves |
4.660 |
2.078 |
2.583 |
10.174 |
3.582 |
6.592 |
8.025 |
3.918 |
4.107 |
Gerealiseerd resultaat |
115.745 |
115.745 |
0 |
132.767 |
127.185 |
5.582 |
140.037 |
129.351 |
10.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Programma 9 bestaat volledig uit de overhead dus zijn de lasten en baten van de overhead niet meer afzonderlijk op deze regel gepresenteerd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|