Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over de uitvoering van het in de begroting vastgestelde beleid.
Algemeen
Het jaar 2022 kenmerkt zich door belangrijke internationale ontwikkelingen die ook in onze gemeente zichtbaar werden. De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat we in Nederland de stroom vluchtelingen een veilig onderdak hebben kunnen bieden. De gemeente Overbetuwe heeft zich onder andere ingespannen voor de realisatie van een tijdelijke locatie voor noodopvang.
De forse stijging van de energieprijzen in 2022 en de daarmee oplopende inflatie, heeft zijn weerslag op de financiële situatie van onze inwoners. We hebben ondersteuning geboden onder andere door het uitkeren van de energietoeslag aan minima.
Resultaat
We sluiten het jaar 2022 af met een overschot van € 10.686.000. In de 2e Bestuursrapportage 2022 werd uitgegaan van een verwacht positief saldo van € 4.759.000. Op basis van de positieve financiële consequenties van de septembercirculaire 2022 werd het verwachte voordeel bijgesteld naar € 5.582.000. Per saldo is het positieve verschil met de tussentijdse resultaten € 5.104.000. Belangrijke oorzaken zijn hogere uitgaven eenmalige energietoeslag lage inkomens (€ 1.083.000), een nadelig resultaat op de grondexploitaties (€ 441.000), lagere uitgaven dan ontvangen normbedrag opvang Oekraïners en uitvoeringskosten leefgelden (€ 1.896.000), extra middelen september- en decembercirculaire 2022 (€ 1.196.000) en een voordelig resultaat op de bouwleges van € 1.089.000. Voor een specifieke toelichting op het resultaat 2022 verwijzen we naar het hoofdstuk “Analyse rekeningresultaat”.
Algemene Reserve
Op grond van deze jaarrekening bedraagt de omvang van de Algemene Reserve op 31 december 2022 € 15,8 miljoen. Bij de bestemming van het resultaat 2022 wordt voorgesteld om een bedrag van € 5,6 miljoen als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve. De stand komt daarmee uit op € 21,4 miljoen.
Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen; A. het jaarverslag, B. de jaarrekening en C. de bijlagen. In het jaarverslag zijn de beleidsmatige en financiële verantwoording van de programma’s en ook de voorgeschreven paragrafen opgenomen. Daarnaast is een extra paragraaf over Corona, Heroverwegingen en WOO toegevoegd. In het onderdeel jaarrekening vindt u het overzicht van baten en lasten en ook de balans met alle bijbehorende toelichtingen. De bijlagen bestaan naast een overzicht van de gebruikte afkortingen, uit een specificatie van de onttrekkingen aan de algemene reserve, een overzicht follow-up onderzoeken Rekenkamer Commissie en het overzicht Sisa.
Weergave van de werkelijke lasten en baten van 2022
Hieronder ziet u een weergave van de werkelijke lasten en baten 2022.
| WERKELIJKE UITGAVEN 2022 (bedragen x €1.000) | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | 4.300 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.300 |
| 3. Economische zaken | 2.800 |
| 4. Onderwijs | 6.100 |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 11.000 |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 55.300 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 10.400 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.500 |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 15.900 |
| 10. Algemeen bestuur | 3.700 |
| Totale uitgaven programma’s en bijbehorende projecten | 118.300 |
| Diverse overige lasten (onvoorzien, inning belast., stort. reserves) | 11.000 |
| Totaal uitgaven | 129.300 |
| WERKELIJKE INKOMSTEN 2022 (bedragen x €1.000) | |
| OZB | 8.700 |
| Afvalstoffenheffing | 5.600 |
| Rioolheffing | 2.000 |
| Huuropbrengst accommodaties (o.a. De Helster) | 1.300 |
| Uitkeringen gemeentefonds | 78.000 |
| Uitkeringen sociaal domein | 5.500 |
| Rente eigen en vreemd vermogen | 600 |
| Leges (o.a. bouwvergunningen, APV) | 3.500 |
| Doeluitkeringen Rijk (o.a. PW) | 13.900 |
| Onttrekkingen uit reserves | 8.000 |
| Onttrekkingen / vrijval uit voorzieningen |
2.200 |
| Diverse overige baten | 10.700 |
| Totaal inkomsten | 140.000 |
