Het rekeningoverschot over 2022 bedraagt afgerond € 10.686.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a. het overschot ambulantiseringsmiddelen 2022 (€ 478.000) en het overschot duurzaamheid (€ 80.000) toe te voegen aan respectievelijk de bestemmingsreserve Lokale infrastructuur beschermd wonen en de bestemmingsreserve Duurzaamheid.
b. een nieuwe bestemmingsreserve Faciliteiten opvang vormen en het overschot opvang vluchtelingen Oekraïne plus uitvoeringskosten leefgelden (€ 1.896.000) hierin te storten.
c. € 2.590.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en geoormerkt te storten in de Algemene Reserve.
d. € 5.641.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Toelichting nader te bestemmen bedragen
Faciliteiten opvang (€ 1.896.000)
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen ontvangen de gemeenten, op basis van de standaard normvergoeding, middelen van het Rijk. Het normbedrag per beschikbaar bed is hoger dan de gerealiseerde kosten voor het faciliteren van de opvang (€ 1,7 miljoen). Dit is mede het gevolg van het kosteloos gebruik van het pand van Pactum. Wij treden nog in overleg met Pactum om toch een redelijke huurvergoeding over 2022 te verstrekken. Daarnaast is sprake van een voordelig saldo tussen de uitvoeringskosten leefgelden en de te ontvangen rijksvergoeding voor de uitvoering (€ 0,2 miljoen). Het voorstel is om beide overschotten te reserveren voor toekomstige faciliteiten voor opvang van mensen.
Ambulantiseringsmiddelen (€ 478.000)
In 2021 hebben de regiogemeenten en centrumgemeente Arnhem een eerste bestuurlijke afspraak gemaakt over een overdracht van 'ambulantiseringsmiddelen' van centrumgemeente Arnhem naar de regiogemeenten. Deze middelen zijn bestemd voor de opbouw van de lokale infrastructuur zoals omschreven in hoofdstuk 4 van de Kadernota Samen aan Zet 2022 - 2025 (beschermd wonen). Dit met het doel binnen een periode van 10 jaar daadwerkelijk vorm te geven aan de beweging naar 'Beschermd Thuis'. Bij de opbouw van lokale infrastructuur gaat het o.a. over: woonvormen, diverse vormen van preventieve zorg en ondersteuning, bemoeizorg, herstelactiviteiten, inzet ervaringsdeskundigen en (extra) aandacht voor inkomen, dagbesteding en werk. Hoe de gemeente Overbetuwe dit gaat doen, wordt uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan. Omdat we het hebben over een proces van meerdere jaren en de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn, is het voorstel om de middelen 2022 te reserveren.
Duurzaamheid (€ 80.000)
Via de aangenomen motie (18mo043) is het college gevraagd om bij onderbesteding van het jaarlijks beschikbare budget de ruimte beschikbaar te houden voor maatregelen, die ten goede komen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen.
Taakmutaties mei- en septembercirculaire 2022 (€ 970.000)
Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de mei- en septembercirculaire staan vijf budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2023 in afwachting van besteding:
- Inburgering € 53.000
- Maatschappelijke begeleiding oudkomers € 95.000
- Omgevingswet € 436.000
- Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) € 72.000
- Klimaatakkoord € 314.000
Taakmutaties decembercirculaire 2022 (€ 804.000)
Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de decembercirculaire 2022 zijn zeven budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2023 in afwachting van besteding:
- Meerkosten Oekraïne sociaal domein € 59.000
- Gezond in de stad/kansrijke start € 23.000
- Bijzondere bijstand € 50.000
- Erfgoed Deal € 575.000
- Breed offensief € 15.000
- Compensatie corona continuïteit van zorg € 51.000
- Versterken sociale basis (WOZO) € 31.000
POK-middelen (€ 169.000)
Naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht”, opgesteld door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), ontvangt de gemeente extra geld. Deze middelen zijn in december 2021 toegekend. De gemeente heeft inmiddels zowel over 2021 als over 2022 middelen ontvangen (€ 389.000). Deze middelen zijn bestemd voor het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid. De middelen zijn niet geoormerkt maar in het kader van het programma ‘De stand van de uitvoering’ wordt wel ieder jaar een uitvraag gedaan wat de gemeente met deze middelen doet. De middelen zijn verdeeld over vier programma’s, gericht op versterken van de rechtsbescherming van burgers, op het versterken en beter implementeren van integraal werken (over domeinen en instellingen heen) en op het versterken van het ‘lerend vermogen’ van de overheid (systeemleren). Het plan voor de inzet van deze middelen volgt in 2023.
Implementatie Omgevingswet (€ 140.000)
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in het vierde kwartaal 2022 wederom uitgesteld. Inmiddels is duidelijk dat de wet per 1 januari 2024 in werking zal treden. Ook in 2023 zullen we dus nog bezig zijn met de implementatie van de Omgevingswet.
Uitvoering Wet Open Overheid (€ 117.000)
De middelen worden in 2023 ingezet voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid. Vanwege capaciteitsproblemen heeft de implementatie nog niet plaatsgevonden in 2022.
Railterminal Gelderland Spoor 38 (€ 87.000)
Op 13 juli 2021 heeft de raad besloten om in beroep te gaan tegen het provinciaal inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland. Voor deze beroepsprocedure zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. De verwachting was dat (in de vorm van een uitspraak van de Raad van State) de beroepsprocedure in 2022 zou worden afgerond. Dat is echter niet het geval. Derhalve is het budget nodig in 2023.
Klimaatadaptatie (€ 75.000)
De raad heeft unaniem het IKP OR vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling 2022 is € 75.000 beschikbaar gesteld om een start te maken met de uitvoering van de zes ambities. De opstelling van de vervangingsplannen groen en civiel hebben langer geduurd. Er kan in 2023, als de vervangingsplannen zijn opgesteld, een daadwerkelijke start gemaakt worden met de realisatie van de zes ambities. Er heeft al participatie plaats gevonden met de bewoners en betrokken organisaties.
Kunst (€ 65.000)
In 2022 is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld voor de bijna 40 kunstwerken in de openbare ruimte. Het meest urgente onderhoud is in 2022 gepleegd. Echter een groot aantal kunstwerken heeft dusdanig achterstallig onderhoud dat dit in 2023 uitgevoerd moet worden. Niet alleen om veiligheidsrisico’s voor mens en verkeer, maar ook om hogere kosten voor verder achterstallig onderhoud tegen te gaan. Met het over te hevelen budget uit 2022 wordt deze inhaalslag gemaakt. Dit onderhoud wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Het over te hevelen budget wordt tevens ingezet om de openbare kunst voor iedereen toegankelijk te maken door de kunstcollectie van Overbetuwe digitaal te ontsluiten via onze gemeentelijke website.
GGZ in de wijk (€ 56.000)
De door decentralisatie beschermd wonen is een jaar uitgesteld. Dit heeft vertraging opgeleverd voor de activiteiten qua opbouw lokale infrastructuur (preventie) GGZ. Dit start nu in 2023. Het over te hevelen budget wordt geheel ingezet in 2023, voor uitbreiding herstel activiteiten en wijkgerichte GGZ, in lijn met de opgaven, in de kadernota Samen aan Zet, die in februari 2022 door de raad is vastgesteld.
Project woonadviseur (€ 25.000)
Voor 2022 is geld beschikbaar gesteld voor het inzetten van de woonadviseur. Het plan van aanpak wordt in 2023 afgerond, zodat hiermee snel gestart wordt.
Sportaccommodaties (€ 23.000)
In 2022 heeft ETV de Helster een verzoek ingediend om padelbanen aan te leggen. Om hiervoor ruimte te creëren moeten de petanquebanen verplaatst worden. Omdat de vergunning voor de aanleg van de padelbanen nog niet is verleend, heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Dit budget is in 2023 nodig om de petanquebanen te verplaatsen.
ICT uitfasering corsa/datagedreven werken (€ 49.000)
Dit budget bestaat uit twee delen, budget voor de verkenningsfase datagedreven werken en budget voor uitfaseren Corsa. Uitfaseren Corsa zal in 2023 opgepakt worden. Beide projecten zullen in 2023 worden afgerond.
Speelonderzoek 18+ (€ 10.000)
Dit budget is toegezegd als bijdrage in de kosten in de realisatie van een JongerenOntmoetingsPlek in Hart van Heteren in 2023.