Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-  Welzijnsaccommodaties. De opgenomen taakstelling van € 100.000 voor het vervreemden van vastgoed is op andere taakvelden gerealiseerd (bijv. door verkoop van Ondernemerscentrum De Schalm). Op dit taakveld is daarom sprake van een  nadeel.

- GGZ. De doordecentralisatie beschermd wonen is één jaar uitgesteld. Dit heeft vertraging opgeleverd voor de activiteiten qua opbouw lokale infrastructuur (preventie) GGZ. Wij stellen voor om dit restant via de bestemming van het saldo van deze jaarrekening aan te wenden in 2023 voor de opbouw van de lokale infrastructuur.

- Ondersteuning mantelzorgers. Vanaf 1 januari 2022 is de mantelzorgwaardering aangepast van € 225 naar €140 per jaar.  Het voordeel in 2022  is ontstaan omdat minder mensen de mantelzorgwaardering hebben aangevraagd. Met de vergrijzing en toename van de informele zorg is het doel om in de toekomst meer mantelzorgwaarderingen uit te delen. 

- Jeugdgezondheidszorg lokaal maatwerk. Het voordeel ontstaat door de afrekening van de subsidie over 2021.

- Schoolmaatschappelijk werk. Voor het schoolmaatschappelijk werk is per 2021 € 100.000 extra budget beschikbaar gesteld. Dit is in 2022 slechts gedeeltelijk ingevuld. Dit heeft onder meer te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 1 oktober 2022 wordt met de inzet van extra schoolmaatschappelijk werk deze ruimte wel benut; voor 2023 zal het beschikbare budget dan ook volledig benut worden.

-  De normvergoeding uitvoeringskosten leefgelden is hoger dan de gerealiseerde kosten voor de uitvoering. Zie ook bestemming resultaat.

- Innovatiebudget. Er is minder besteed ten laste van het budget innovaties binnen het  sociaal domein. Hier is mede door corona minder aanspraak op gemaakt.

Aangezien een aantal eenmalige budgetten nog niet volledig is besteed in 2022 ontstaat er een voordeel op dit taakveld van € 110.000. Deze budgetten dekken we uit de algemene reserve. Daardoor valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op het taakveld "mutatie reserves". Het gaat om de  volgende budgetten:
- Cliëntondersteuning à € 60.000: Het koplopersproject cliëntondersteuning heeft door corona vertraging opgelopen. De middelen worden in 2023 alsnog ingezet. 
- Opvang economische daklozen en spoedzoeker à € 50.000: Wegens de Oekraïne crisis en personele capaciteit, kon dit in 2022 niet gerealiseerd worden en is dit initiatief doorgeschoven naar 2023.

Saldo diverse overige voor- en nadelen

55


40

46

96

176

50


110





73

I

I


I

I

I

I

I

I




I

- Uitkeringen. Het definitieve Rijksbudget is € 69.000 lager vastgesteld dan was begroot. Daarnaast is er op de uitkeringen € 20.000 meer uitgegeven dan in bijgestelde begroting was begroot. De daling die in het eerste halfjaar van 2022 heeft plaats gevonden heeft in het tweede helft niet in die mate doorgezet. Zie voor verdere toelichting de jaarmonitor sociaal domein.

-  Voorziening dubieuze debiteuren Sociaal Domein . In 2022  is er een inhaalslag gedaan waarbij door consulenten is beoordeeld of oude leningen/terugvorderingen nog wel inbaar waren. Dit heeft geresulteerd in een negatief resultaat van €  632.000 (nadeel).  Mede door deze inhaalslag is het debiteurensaldo van het sociaal domein flink afgenomen. Doordat het risico op de debiteuren hierdoor afneemt is de voorziening debiteuren sociaal domein verlaagd met €  435.000 (voordeel).  Per saldo een nadeel  van €  197.000.

-  Energietoeslag lage inkomens 2022.  De middelen die van het Rijk zijn ontvangen  voor de regeling zijn onvoldoende om de toeslagen en uitvoeringskosten te dekken. In de decembercirculaire is nog € 714.000 toegekend, dit zorgt voor een overschot op taakveld 0.7. Per saldo is een tekort ontstaan van € 370.000. 

Saldo diverse overige voor- en nadelen

89




197




1.051



107

I




I




I



I

6.72: Sinds halverwege 2021 zien we de uitgaven binnen de jeugdzorg afnemen. Om deze reden was de primaire begroting 2022 te hoog. Bij de tweede bestuursrapportage is de begroting naar beneden bijgesteld waarbij er rekening werd gehouden met een kleine stijging van de aantallen (zie halfjaarrapportage 2022 monitor Sociaal Domein). In de praktijk heeft er geen kleine stijging plaatsgevonden. De onderschrijding ligt in lijn met de voorspelling bij de FACT-sheets kwartaal 3. 
Zie voor verdere toelichting de jaarmonitor sociaal domein.

6.82 Het nadeel bij geëscaleerde zorg 18- ontstaat door een kleine overschrijding. Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is begroting naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie van het eerste halfjaar. Omdat de realisatie in het tweede deel van het jaar hoger is dan het eerste halfjaar is er een negatief resultaat ontstaan