totaaltelling is -509 afrionding
totaaltelling is -333 afrondibng
| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Openbare orde en veiligheid | 4.232 | 4.289 | -57 | Ja | De begrotingsoverschrijding wordt veroorzaakt door niet geraamde uitgaven als gevolg van een brand op het dak van sportzaal Westeraam. Hier tegenover staat een niet geraamde schadeuitkering van de verzekeringsmaatschappij. |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.694 | 5.346 | 348 | n.v.t. | |
| 3. Economische zaken | 945 | 2.843 | -1.898 | Ja | De voornaamste oorzaak is een niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende complexen naar aanleiding van de actualisatie van de grondexploitaties van de complexen De Merm Oost, Elst Centraal Rijnstate en Spoorallee. Tegenover deze storting staat nog wel een vrijval van € 989.000 als correctie op het eerder gestorte bedrag. |
| 4. Onderwijs | 6.374 | 6.118 | 257 | n.v.t. | |
| 5. Cultuur, sport en recreatie | 11.137 | 11.009 | 128 | n.v.t. | |
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 54.947 | 55.343 | -397 | Ja | De overschrijding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een afboeking van de nominatieve vordering van de debiteuren sociale zaken (€ 628.000). Hier tegenover staat een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken op basis van een geactualiseerde berekening van de noodzakelijke omvang van de voorziening € 435.000) |
| 7. Volksgezondheid en milieu | 11.168 | 10.408 | 761 | n.v.t. | |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.334 | 3.463 | -128 | Ja | De overschrijding is kent twee belangrijke oorzaken. Enerzijds is sprake van een niet geraamde storting (€ 107.000) in de voorziening verliesgevende complexen naar aanleiding van de actualisatie van de grondcomplexen Heteren Centrum en Elst Centraal. Daarnaast was er een niet geraaamde storting van € 286.000 in de voorzining faciliterende proejecten. Dit betreft een vijftiental projecten. |
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | 17.064 | 15.936 | 1.127 | n.v.t. | |
| 10. Algemeen bestuur | 3.303 | 3.722 | -419 | Ja | De totale overschrijding van € 419.000 bestaat uit een aantal kleinere bedragen. Zo is sprake een niet geraamde storting in de voorziening wachtgelden voormalige wethouders (€ 85.000). Daarnaast is sprake van hogere dan geraamde bijdragen aan verbonden partijen (VNG en Groene Metropoolregio) (€ 79.000), niet geraamde inzet van ingehuurd personeel op grond van de afspraken met de Groene Metropoolregio (€ 72.000), hogere dan geraamde sociale uitkeringen aan voormalige wethouders (€ 70.000) en hogere afdracht aan het rijk voor reisdocumenten en rijbewijzen(€ 60.000). Hier tegenover staat een niet geraamde detacheringsvergoeding van de Groene Metropool (€ 42.000). De hogere rijksafdrachten worden meer dan volledige gecompenseerd door hogere legesontvangsten. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 5.405 | 6.956 | -1.551 | Ja | De begrotingsoverschrijding is nagenoeg geheel te wijten aan niet geraamde uitgaven voor de crisis(nood)opvang van vluchtelingen. Deze uitgaven worden volledig gedekt door een niet geraamde doeluitkering van het Rijk. |
| Totaal lasten | 123.603 | 125.433 | -1.830 | ||
| Toevoeging reserves | 3.582 | 3.918 | -336 | Ja | Deze overschrijding betreft de niet geraamde storting van bijdragen voor het fonds bovenwijks in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De betreffende bijdragen staan als niet geraamde inkomst binnen het programma 8. |
| Totaal toevoeging reserves | 3.582 | 3.918 | -336 | ||
| Resultaat | 127.185 | 129.351 | -2.166 | ||