| Begroot na wijz. 2022 | Werkelijk 2022 | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
| 1. Openbare orde en veiligheid | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 3. Economische zaken | ||||||
| - niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake de bedrijvencomplexen De Merm Oost Elst (€ 235.000), Elst Centraal Rijnstate (€ 733.000) en Spoorallee (€ 65.000) als gevolg van kostenstijgingen (TV 3.2) | 0 | 396 | -396 | |||
| - niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor het bedrijvencomplex De Merm (€ 11.000). (TV 3.2) | 0 | 11 | 11 | |||
| - lagere dan verwachte niet vergoede uitgaven RTG (TV 3.2) | 90 | 3 | 87 | |||
| 4. Onderwijs | ||||||
| - PNL-post 32b-2022 bouwbegeleiding noodlokalen Westeraam (TV 4.2) | 75 | 0 | 75 | |||
| 5. Cultuur, sport en recreatie | ||||||
| - PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) | 27 | 17 | 10 | |||
| 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | ||||||
| - Quick wins nr. 1.6: vervreemden van vastgoed (TV 6.1) | 100 | 0 | -100 | |||
| - afboeking van (oude) debiteuren Sociaal Domein n.a.v. herbeoordeling (TV 6.3) | 0 | 632 | -632 | |||
| - niet geraamde vrijval uitt de voorziening debiteuren Sociaal Domein n.a.v. herbeoordeling debiteuren (TV 6.3) | 0 | 435 | -435 | |||
| 7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||||
| - niet geraamde storting in devoorziening verliesgevende compleven voor de projecten Elst Centraal West (75K) en Heteren Centrum (33K) (TV 8.2) | 0 | 108 | -108 | |||
| - niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor het woningbouwcomplex Elst Zuid. (TV 8.2) | 0 | 62 | 62 | |||
| 9. Financiën en bedrijfsvoering | ||||||
| geen incidentele mutaties | ||||||
| 10. Algemeen bestuur | ||||||
| - niet geraamde vrijval uit de VZ wethouderspensioenen door hogere rekenrente (TV 0.1) | 0 | 415 | 415 | |||
| - niet geraamde storting in de VZ wachtgelde voormalige wethouders op basis van actuele berekening (TV 0.1) | 0 | 86 | -86 | |||
| - niet geraamde storting in de VZ nabestaandenpensioen op basis van actuele berekening (TV 0.1) | 0 | 21 | -21 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien | ||||||
| - Niet geraamde eenmalige boekwinst verkooop aandelen Ondernemerscentrum De Schalm (TV 0.5) | 0 | 468 | 468 | |||
| - Niet geraande stortingen in de voorzieningen voor dubieuze debiteuren belastingen en dubieuze debiteuren (TV 0.8) | 0 | 119 | -119 | |||
| Totaal | 192 | 100 | 1.382 | 1.391 | -1.190 | 1.291 |