|
Begroot na wijz. 2022 |
Werkelijk 2022 |
Verschil |
|
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1. Openbare orde en veiligheid |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
3. Economische zaken |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde storting in de voorziening verliesgevende compleven inzake de bedrijvencomplexen De Merm Oost Elst (€ 235.000), Elst Centraal Rijnstate (€ 733.000) en Spoorallee (€ 65.000) als gevolg van kostenstijgingen (TV 3.2) |
0 |
|
396 |
|
-396 |
|
- niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor het bedrijvencomplex De Merm (€ 11.000). (TV 3.2) |
|
0 |
|
11 |
|
11 |
- lagere dan verwachte niet vergoede uitgaven RTG (TV 3.2) |
90 |
|
3 |
|
87 |
|
4. Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 32b-2022 bouwbegeleiding noodlokalen Westeraam (TV 4.2) |
75 |
|
0 |
|
75 |
|
5. Cultuur, sport en recreatie |
|
|
|
|
|
|
- PNL-post 48c Herdenking WOII eenmalig 2022 (TV 5.3) |
27 |
|
17 |
|
10 |
|
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
- Quick wins nr. 1.6: vervreemden van vastgoed (TV 6.1) |
|
100 |
|
0 |
|
-100 |
- afboeking van (oude) debiteuren Sociaal Domein n.a.v. herbeoordeling (TV 6.3) |
0 |
|
632 |
|
-632 |
|
- niet geraamde vrijval uitt de voorziening debiteuren Sociaal Domein n.a.v. herbeoordeling debiteuren (TV 6.3) |
|
0 |
|
435 |
|
-435 |
7. Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde storting in devoorziening verliesgevende compleven voor de projecten Elst Centraal West (75K) en Heteren Centrum (33K) (TV 8.2) |
0 |
|
108 |
|
-108 |
|
- niet geraamde vrijval uit de voorziening verliesgevende compleven voor het woningbouwcomplex Elst Zuid. (TV 8.2) |
|
0 |
|
62 |
|
62 |
9. Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
geen incidentele mutaties |
|
|
|
|
|
|
10. Algemeen bestuur |
|
|
|
|
|
|
- niet geraamde vrijval uit de VZ wethouderspensioenen door hogere rekenrente (TV 0.1) |
|
0 |
|
415 |
|
415 |
- niet geraamde storting in de VZ wachtgelde voormalige wethouders op basis van actuele berekening (TV 0.1) |
0 |
|
86 |
|
-86 |
|
- niet geraamde storting in de VZ nabestaandenpensioen op basis van actuele berekening (TV 0.1) |
0 |
|
21 |
|
-21 |
|
Algemene dekkingsmiddelen / onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
- Niet geraamde eenmalige boekwinst verkooop aandelen Ondernemerscentrum De Schalm (TV 0.5) |
|
0 |
|
468 |
|
468 |
- Niet geraande stortingen in de voorzieningen voor dubieuze debiteuren belastingen en dubieuze debiteuren (TV 0.8) |
0 |
|
119 |
|
-119 |
|
Totaal |
192 |
100 |
1.382 |
1.391 |
-1.190 |
1.291 |
|
|
|
|
|
|
|