In dit onderdeel worden de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke baten en lasten per taakveld gepresenteerd. In de financiële verantwoording van de programma's wordt voor de afwijkingen groter dan € 100.000 een korte toelichting gegeven en wordt aangegeven of dit een incidenteel of structurele afwijking betreft.
| Begr. na wijz. 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x €1.000) | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | |||||||
| - TV 5.1 Sportbeleid en activering | 336 | 551 | 373 | 573 | 36 | -21 | 15 |
| - TV 5.2 Sportaccommodaties | 1.348 | 3.613 | 1.491 | 3.545 | 144 | 67 | 211 |
| - TV 7.1 Volksgezondheid | 276 | 2.196 | 257 | 2.077 | -19 | 119 | 100 |
| - TV 7.2 Riolering | 4.083 | 2.723 | 3.815 | 2.498 | -268 | 224 | -44 |
| - TV 7.3 Afval | 6.865 | 5.202 | 7.016 | 5.172 | 151 | 29 | 180 |
| - TV 7.4 Milieubeheer | 909 | 3.477 | 598 | 3.817 | -311 | -340 | -652 |
| - TV 7.5 Begraafplaatsen | 82 | 103 | 91 | 143 | 9 | -40 | -31 |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | |||||||
| - TV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 3.284 | 37 | 3.281 | 37 | 3 | 41 |
| - TV 1.2 Openbare orde en veiligheid | 126 | 1.773 | 95 | 1.689 | -30 | 85 | 54 |
| - TV 2.1 Verkeer en vervoer | 26 | 6.627 | 158 | 5.974 | 132 | 653 | 785 |
| - TV 2.2 Parkeren | 0 | 198 | 0 | 218 | 0 | -20 | -20 |
| - TV 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 116 | 53 | 188 | 53 | -71 | -18 |
| - TV 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 503 | 0 | 423 | 0 | 81 | 81 |
| - TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 115 | 216 | 88 | 439 | -27 | -223 | -251 |
| - TV 3.3 Bedrijfsloket- regelingen | 198 | 230 | 196 | 236 | -2 | -6 | -8 |
| - TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 187 | 4.767 | 194 | 4.051 | 7 | 716 | 723 |
| - TV 8.1 Ruimtelijke ordening | 190 | 1.222 | 199 | 1.385 | 9 | -163 | -154 |
| - TV 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 927 | 893 | 596 | 880 | -330 | 12 | -318 |
| - TV 8.3 Wonen en bouwen | 1.611 | 2.533 | 1.918 | 1.840 | 307 | 692 | 999 |
| 3. Interactie met de samenleving | |||||||
| - TV 0.2 Burgerzaken | 500 | 1.150 | 589 | 1.140 | 89 | 10 | 99 |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | |||||||
| - TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.766 | 7.469 | 2.605 | 6.738 | -161 | 731 | 570 |
| - TV 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorziening | 40 | 4.047 | 381 | 3.731 | 341 | 315 | 657 |
| - TV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 70 | 3.584 | 53 | 3.549 | -17 | 35 | 18 |
| - TV 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 271 | 4.428 | 269 | 4.442 | -3 | -14 | -17 |
| - TV 6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 3.061 | 0 | 3.116 | 0 | -54 | -54 |
| - TV 6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 539 | 0 | 608 | 0 | -69 | -69 |
| - TV 6.71d Overige maatw.arrangementen (WM | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| - TV 6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 3.438 | 0 | 3.367 | 0 | 71 | 71 |
| - TV 6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 3.845 | 0 | 4.341 | 0 | -496 | -496 |
| - TV 6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 1.153 | 0 | 669 | 0 | 484 | 484 |
| - TV 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overi | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| - TV 6.73a Pleegzorg | 0 | 398 | 0 | 402 | 0 | -4 | -4 |
| - TV 6.73b Gezinsgericht | 0 | 1.028 | 7 | 1.015 | 7 | 13 | 20 |
| - TV 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 1.838 | 0 | 2.023 | 0 | -185 | -185 |
| - TV 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ve | 0 | 3.007 | 0 | 2.914 | 0 | 93 | 93 |
| - TV 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbli | 0 | 450 | 0 | 381 | 0 | 69 | 69 |
| - TV 6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 371 | 0 | 313 | 0 | 58 | 58 |
| - TV 6.81a Beschermd wonen (WMO) | 478 | 47 | 558 | 48 | 80 | -1 | 79 |
| - TV 6.81b Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO | 0 | 83 | 0 | 80 | 0 | 3 | 3 |
| - TV 6.82a Jeugdbescherming | 0 | 709 | 24 | 690 | 24 | 19 | 43 |
| - TV 6.82b Jeugdreclassering | 0 | 148 | 0 | 137 | 0 | 11 | 11 |
| 5. Werkend en lerende samenleving | |||||||
| - TV 4.2 Onderwijshuisvesting | 9 | 3.868 | 0 | 3.680 | -9 | 188 | 178 |
| - TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 460 | 3.967 | 446 | 3.776 | -13 | 192 | 178 |
| - TV 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 519 | -3 | 396 | -3 | 123 | 120 |
| - TV 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 227 | 18 | 214 | 18 | 13 | 31 |
| - TV 5.6 Media (bibliotheek en lokale omroep) | 71 | 1.065 | 75 | 1.108 | 4 | -43 | -40 |
| - TV 6.3 Inkomensregelingen | 11.221 | 16.831 | 11.074 | 15.066 | -147 | 1.764 | 1.617 |
| - TV 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 3.944 | 0 | 3.705 | 0 | 239 | 239 |
| - TV 6.5 Arbeidsparticipatie | 164 | 2.034 | 319 | 1.946 | 154 | 88 | 242 |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | |||||||
| - TV 0.4 Overhead | 1 | 18.496 | 0 | 17.391 | -1 | 1.105 | 1.104 |
| 8. Algemeen bestuur | |||||||
| - TV 0.1 Bestuur | 0 | 2.517 | 385 | 2.722 | 385 | -204 | 180 |
| Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien | |||||||
| - TV 0.5 Treasury | 599 | -576 | 632 | -168 | 34 | -408 | -374 |
| - TV 0.61 OZB woningen | 6.208 | 382 | 6.204 | 356 | -5 | 27 | 22 |
| - TV 0.62 OZB niet-woningen | 3.264 | 42 | 3.281 | 49 | 17 | -7 | 10 |
| - TV 0.64 Belastingen overig | 1.180 | 762 | 1.549 | 1.096 | 369 | -335 | 35 |
| - TV 0.7 Algemene en overige uitkeringen | 86.750 | 0 | 86.932 | 0 | 182 | 0 | 182 |
| - TV 0.8 Overige baten en lasten | 2.010 | 6.074 | 5.816 | 6.553 | 3.806 | -479 | 3.327 |
| - TV 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | -229 | 0 | -287 | 0 | 58 | 58 |
| Totaal baten en lasten | 133.342 | 141.066 | 138.389 | 135.860 | 5.047 | 5.206 | 10.254 |
| Toevoeging Res. | 0 | 6.684 | 0 | 6.721 | 0 | -37 | -37 |
| Onttrekking Res. | 14.580 | 0 | 11.393 | 0 | -3.186 | 0 | -3.186 |
| Totaal saldo reserves | 14.580 | 6.684 | 11.393 | 6.721 | -3.186 | -37 | -3.223 |
| Resultaat | 147.921 | 147.751 | 149.782 | 142.581 | 1.861 | 5.170 | 7.031 |
| Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de financiële verantwoording van de programma's. | |||||||