Programma 1. Duurzame en gezonde samenleving

- In 2023 is (verder) gewerkt aan een aantal eenmalige projecten, maar die zijn nog niet afgerond. Dit leidt tot een voordeel op
   dit taakveld. Het eerste project wordt gedekt uit de Algemene Reserve. De lagere mutatie in deze reserve zijn
   verantwoord op het taakveld "mutaties reserves". Het gaat om de volgende projecten:
  # onderzoek ontwikkeling De Kruisakkers (amendement 2022)                                                        € 43.000
  # begeleiding traject Vitale Sportparken Driel & Heteren (UP2023-2026)                                 € 22.000
  # sportieve ingrepen openbare ruimte (Klompenpad Herveld-Andelst) (UP 2023-2026)  € 25.000
                                                                                                                                                                                                       € 90.000

- Lagere kapitaallasten door wat vertraging in de uitvoering van projecten en door de verplichte renteaanpassing
  (1,25% i.p.v. 1,5%). Tegenover het voordeel op de rentelasten staat echter een nadeel op het taakveld
  0.5 Treasury (zie uitgebreidere toelichting bij TV 0.5).

Saldo diverse overige voor- en nadelen

90







103



18

- Saldo milieustraat door met name lagere verwerkingskosten

- Hogere inkomsten uit de afvalstoffenheffing door meer aanbieden containers restafval

- Minder kosten voor onderhoud en hulpmiddelen milieustraat

- Eenmalig ombouwen paslezers ondergrondse containers

- We hebben in 2023 € 1,2 miljoen uitgegeven als gevolg van gemaakte kosten door het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij de grote asbestbrand in Heteren. In aansluiting op de verslaggevingsvoorschriften brengen we deze uitgaven ten laste van 2023. We zetten ons er mede met behulp van externe juridische adviseurs voor in, om de uitgaven te verhalen. Eventuele opbrengsten uit deze verhaalsacties verantwoorden we in het jaar dat deze worden toegekend. 

- De middelen uit de meicirculaire 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn in 2023 nog niet besteed aangezien het programmaplan Duurzaamheid in Q1 2024 is vastgesteld. In 2023 ontstaat er een voordeel op dit taakveld, echter valt dit voordeel weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves". 

- In 2023 is het project opgestart om uitvoering te geven aan de realisatie van de ambities van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. De daadwerkelijke planvorming is naar verwachting in Q2 2024 afgerond waardoor de uitgaven grotendeels niet in 2023 hebben plaatsgevonden. Dit voordeel valt deels weg tegen een lagere onttrekking aan de algemene reserve op taakveld "mutatie reserves".

- Lagere kosten voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). In 2023 heeft de ODRA haar werkprogramma voor wat betreft de reguliere VTH-taken nagenoeg in zijn geheel gerealiseerd. Per saldo is uiteindelijk zo'n 90% van het begrote bedrag gerealiseerd.

- In 2023 zijn via het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 eenmalige middelen beschikbaar gesteld voor een aantal projecten. Door vertraging in de realisatie zijn deze middelen nog niet ingezet. Het betreft de projecten:
     - verlaging leges t.b.v. duurzaamheid            € 10.000 
     - welstandsbeleid opstellen                               € 65.000 
    - gezondheid windturbineparken                    € 15.000 

- Hogere onderhoudskosten hondenuitlaatgebieden

- Niet geraamde ontvangsten aan verbeurde dwangsommen. 

Saldo diverse overige voor- en nadelen