.
| (bedragen x € 1.000) | Lasten begr. | Lasten werk. | Verschil | Rechtmatig? | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Duurzame en gezonde samenleving | 17.864 | 17.825 | 39 | n.v.t. | |
| 2. Leefbare en bereikbare samenleving | 22.363 | 20.604 | 1.759 | n.v.t. | |
| 3. Interactie met de samenleving | 1.150 | 1.140 | 10 | n.v.t. | |
| 4. Inclusieve en participatiesamenleving | 39.768 | 38.688 | 1.079 | n.v.t. | |
| 5. Werkend en lerende samenleving | 32.455 | 29.892 | 2.563 | n.v.t. | |
| 6. Informatie en kennissamenleving | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | |
| 7. Financiën en bedrijfsvoering | 18.496 | 17.391 | 1.105 | n.v.t. | |
| 8. Algemeen bestuur | 2.517 | 2.722 | -204 | Ja | De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een hogere dan geraamde bijdrage aan de VNG doordat afgelopen jaren de raming niet is geïndexeerd en door uitkeringen aan gewezen wethouders die niet ten laste van de voorziening zijn geboekt. Hier staat wel een vrijval van de voorziening wethouderspensioenen tegenover. |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 6.455 | 7.599 | -1.144 | Ja | De begrotingsoverschrijding is nagenoeg geheel te wijten aan niet geraamde uitgaven voor de crisis(nood)opvang van vluchtelingen. Deze uitgaven worden meer dan volledig gedekt door een niet geraamde doeluitkering van het Rijk. |
| Totaal lasten | 141.066 | 135.860 | 5.206 | ||
| Toevoeging reserves | 6.684 | 6.721 | -37 | Ja | Deze overschrijding betreft de niet geraamde storting van bijdragen voor het fonds bovenwijks in de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. De betreffende bijdragen staan als niet geraamde inkomst binnen het programma 2. |
| Totaal toevoeging reserves | 6.684 | 6.721 | -37 | ||
| Resultaat | 147.751 | 142.581 | 5.170 | ||