Het rekeningoverschot over 2023 bedraagt afgerond € 7.202.000. Wij stellen voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
a. €3.258.000 voor de in onderstaande toelichting benoemde doelen vanuit het rekening resultaat beschikbaar te stellen en storten in de bestemmingsreserve overhevelingen.
b. € 3.944.000 als vrij besteedbaar toe te voegen aan de Algemene Reserve.
Toelichting nader te bestemmen bedragen
Niet ingezette financiële middelen voor de beheerplannen Openbare Ruimte (€ 1.083.000)
Door de latere invoering van de beheerplannen Openbare Ruimte zijn de in 2023 beschikbare middelen niet ingezet.
Niet (volledig) ingezette eenmalige middelen jaarschijf 2023 Uitvoeringsprogramma 2023-2027
- Aanvullende middelen informatiebeveiliging € 125.000
- Vastleggen en implementeren architectuurprincipes € 200.000
- Inrichting van een systeem voor samenwerking € 30.000
- Implementatie wet modern. best. Elektronisch verkeer € 60.000
- Verkenningen gebiedsaanpak A325 € 25.000
- Actieplan verkeersveiligheid € 40.000
- Wegencategoriseringsplan € 30.000
- Herziening Nota Parkeernormen € 20.000
- Inzicht toekomstbestendige en natuurinclusieve bedrijfsvoering agrarische sector € 36.000
- Begeleiding traject Vitale Sportparken Driel & Heteren € 22.000
- Onderzoek capaciteit binnensport € 17.000
- Uitvoeren programma inrichting STO € 180.000
- Verlaging leges inventariseren ten behoeve van duurzaamheid € 10.000
Niet (volledig) ingezette structurele middelen jaarschijf 2023 Uitvoeringsprogramma 2023-2027
- Verkeersplannen per kern € 30.000
- Sportieve ingrepen OR (Klompenpad Herveld-Andelst) € 25.000
Aanpak armoede en schulden (€ 64.000)
De taakmutatie voor de aanpak van armoede en schulden uit de meicirculaire 2023 wordt ingezet ten behoeve van de collectieve zorgverzekering voor minima.
Onderzoek verplaatsing HTV (€ 10.000)
Ten behoeve van lopende onderzoek naar verplaatsing van de Heterense tennisvereniging
A-4 Regenbooggemeente (€ 11.000)
Ten behoeve van quick scan lokale behoefte inclusiebeleid (begin 2024 afgerond)
Inburgering formatie-uitbreiding (€ 145.000)
Ten behoeve van aangegane verplichtingen met betrekking tot tijdelijke uitbreiding van de formatie inburgering
Koppelingen Schuldhulpverlening applicatie (€ 32.000)
Ten behoeve van resterende koppelingen met de schuldhulpverlening applicatie
POK: Inzet participatietrajecten Huiskamer van Heteren (€ 118.000)
Ten behoeve van participatiemedewerkers huiskamer van Heteren
Actualisatie Nota Grondbeleid (€ 15.000)
De actualisatie wordt in 2024 afgerond
Taakmutaties decembercirculaire 2023 (€ 855.000)
Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de decembercirculaire 2023 zijn vijf budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2024 in afwachting van besteding:
- Energietoeslag € 458.000
- Gebiedsgerichte aanpak € 34.000
- Invoeringskosten Omgevingswet € 299.000
- Maatschappelijke begeleiding € 28.000
- Meerkosten Oekraïne SD € 36.000
Klimaatadaptatie 2023 (€ 75.000)
Ten behoeve van ambities kernen Randwijk en Oosterhout. Uitvoering vanaf najaar 2024.